一、区委老干局主要职责：
（一）贯彻执行中、省、市关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定；负责老干部工作的调研。
（二）全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线，方针，政策，做好思想政治工作，加强全区老干部党支部建设工作。督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门、单位落实好老干部的各项政策和老干部的“两项待遇”。
（三）负责按月发放党政事业单位老干部的离休费；按政策落实好老干部的医疗费报销工作。
（四）负责接待处理老干部的来信来访工作。
（五）指导落实老干部的丧葬事宜、遗属生活困难补助等政策；指导对老干部所属单位遗属的服务工作。
（六）搞好全区老干部的其它各项工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、抓好广大老干部对中央、省市区各精神的学习贯彻。
2、落实好离退休干部的各项政治待遇和生活待遇
3、做好利用社区资源服务老干部工作。
4、大力推进老年大学、老干部活动中心基础设施建设。
5、抓好重大节日节点的老干部文体活动。
6、积极支持老年社团组织建设。
7、以典型示范推动老干部发挥作用工作。
8、以开展群众路线教育实践活动为载体，加强队伍建设，努力加强调查研究、信息宣传、来信来访等各项工作。
三、部门预算单位构成
榆阳区委老干局为财政一级预算部门，下属事业单位1个，榆阳区离退休干部活动中心（区老年大学）为财政二级预算部门。
四、部门人员情况说明
榆阳区委老干局有行政编制4人，工勤编制1人，实有人员10人，其中在职5人，离岗2人，退休3人，遗属1人，离休干部43人。下属单位榆阳区离退休干部活动中心（老年大学），事业编制15人，实有工作人员13人，离退休39人，全额预算单位，国库集中支付。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
我局包括下属单位共有固定资产62.33万元，无公务用车，2018年无购买计划，无20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年预算收入930.14万元,预算支出为930.14万元，比上年970.88万元减少4%，主要原因是老干部去世工资福利和离退休费、医疗费支出的减少。
（二）财政拨款收支情况
部门财政拨款为930.14万元，全部为财政公共预算拨款。比上年970.88万元减少4%，主要原因是老干部去世工资福利和离退休费、医疗费支出的减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年部门一般公共收入预算930.14万元,其中人员经费支出为867.82 万元，公用经费支出为62.32万元。比上年970.88万元减少4%，主要原因是老干部去世减少工资福利和离退休费、医疗费支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年按功能科目分类为：2080501归口管理的行政单位离退休支出预算565.01万元，相较2017年下降32.22万元，原因是老干部去世，人员经费减少；2080503离退休人员管理机构支出预算365.13万元，相较上年增长127.98万元，原因是下属单位老年大学人员增加，业务增多。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年按经济科目分类：工资福利支出197.23万元（基本工资为54.81万元、社会保障缴费4.55万元、住房公积金为5.47万元、其他工资福利支出132.40元），与去年177.28万元增加11%，因为人员增加工资福利增加；对个人和家庭补助支出670.59元（离休费为453.93万元、社会福利和救助为101.42万元、其他对个人和家庭补助支出为89.95万元），与去年739.67万元减少9%，因为老干部去世对个人和家庭补助减少；商品服务支出62.32万元（办公费为16.68万元、其他商品和服务支出为45.64万元），与去年53.93万元增加16%，由于人员增加公用经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.部门三公经费支出预算编制情况
三公经费中公务接待费2017年预算0.8万元，2018年公务接待费预算为0万元，较去年相比降低了100%，其原因是厉行节约，严格控制支出。2017年和2018年均无因公出国、公车购置、维护。
2.部门会议费支出预算编制情况
部门会议费支出2017、2018年均无预算，本年无会议计划。
3.部门培训费支出预算编制情况
部门培训费支出2017、2018年均无预算，本年无培训计划。
（七）机关运行经费安排情况
2018机关运行经费为62.32万元，比上年53.93万元增加16%，由于人员增加所以机关运行经费增加。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费，指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车维护费以及基他费用。
机关指部门机关及下属行政、参公单位。
陕公网安备 61080202000167
