榆阳区住房和城乡建设局
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订本区的政策规定并监督检查执行情况。
2、负责全区保障性住房建设与管理工作；拟订全区保障性住房和住房制度改革的政策规定和发展战略、中长期发展规划以及年度计划，并组织实施；组织保障性住房配售、配租工作；负责公租房、廉租房的管理、修缮等工作。
3、编制和修订管辖区域村镇规划、分区规划、专项规划和详细规划，并对各类规划的实施进行指导和监督检查；负责建设项目的选址及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证工作。
4、负责全区防震减灾工作的管理和监督工作，组织拟订全区防震减灾规划和年度工作计划、综合防御措施并组织实施；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作。
5、拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业的行业管理工作；负责全区建筑市场的监督管理工作；负责全区建筑业企业的资质管理和监督工作；负责全区限额内房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；负责全区建筑行业劳保统筹管理工作。
6、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章及技术标准；负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作；负责区本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。
7、负责全区墙改基金的征收工作；负责全区墙体材料革新与推广工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、新编乡镇规划4个、村庄规划100个。
2、完成芹河新区、汽车产业园区保障房入住，监督农业园区、麻黄梁工业区保障房竣工入住，袁大滩、榆树湾、巴拉素等三个煤矿保障房竣工入住。
3、完成农村在册贫困户农村危房改造118户。
4、启动上盐湾棚改项目79户；完成红山路改造征收拆迁补偿工作。
5、监督协助11个重点镇年度基础设施和公共服务设施，改造提升工程。
6、创建15个美丽宜居示范村。
7、完成2017年度7个污水处理站建设工程；新启动11座镇村污水处理站。
8、改造巷道30条、公厕20座。
9、加强建筑质量安全生产监督管理工作，建筑工地全年不出现重、特大建筑工程质量和施工安全事故。
10、积极开展建筑工地扬尘污染治理活动，完成省环保巡查问题整改工作。
11、做好建筑施工安全生产标准化考评工作。
12、按规及时办理选址、规划施工许可证。
三、部门预算单位构成
住建局部门包括住建局机关、住保中心、质安站、城建监察大队、招标办、房屋征收与补偿办、房产所。
1、住建局机关为全额行政单位。
2、住保中心、质安站、城建监察大队、招标办、房屋征收与补偿办为全额事业单位。
3、房产所为差额事业单位。
四、部门人员情况说明
1、榆阳区住房和城乡建设局机关编制11人，现有在职12人。
2、局属事业单位6个，其中全额预算单位5个。包括榆阳区城建监察大队，正科级建制，编制18人，现有人员89人；榆阳区建设工程质量安全监督站，正科建制，编制32人，现有人员36人；榆阳区房屋征收与补偿办公室，正科建制，编制30人，现有人员50人；榆阳区住房保障管理中心，正科建制，编制15人，现有人员37人；榆阳区建筑工程招投标管理办公室，正科建制，编制4人，现有人员8人。差额预算单位1个，榆阳区房产管理所，正科建制，编制38人，现有人员36人。全系统行政12人，事业256人，总计268人。如图所示：
|
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，我局（系统）固定资产原价5,693,228.00万元，其中房屋类53.88万元，通用设备71.11万元。房屋地址为城隍庙滩2号，目前由下属单位城建监察大队、住房保障中心、招标办使用。房产所有公用车一辆，资产原价137,857.00元，城建监察大队有工具车一辆105,984.00无20万元以上设备。2018年无购买计划。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款260万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
（1）2018年部门预算总收入为2605.7万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加328.61万元。新增复转安置军人，主要是人员工资和工作经费。
（2）2018年部门预算总支出为2605.7万元，其中：工资福利支出2297.62万元，较上年增长29.99%，主要因为接受复转军人；商品和服务支出228.76，较上年增长25.35%，增长原因是承接市上下放诸多职能财政安排对应的工作经费；对个人和家庭的补助支出79.32万元，较上年下降75.74%，主要因为将退休人员移交机关养老办。
（二）财政拨款收支情况
（1）2018年部门预算财政拨款总收入为2605.7万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加328.61万元。新增复转安置军人，主要是人员工资和工作经费。
（2）2018年部门预算财政拨款总支出为2605.7万元，其中：工资福利支出2297.62万元，较上年增长29.99%，主要因为接受复转军人，增加人员支出；商品和服务支出228.76，较上年增长25.35%，增长原因是承接市上下放诸多职能财政安排对应的工作经费；对个人和家庭的补助支出79.32万元，较上年下降75.74%，主要因为将退休人员移交机关养老办。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、2018年部门一般公共预算总收入为2605.7万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加328.61万元。新增复转安置军人，主要是人员工资和工作经费。
2.支出按功能科目分类的明细情况
我局及下属事业单位预算全部归属“21201城乡社区事务”科目，经费支出2605.7万元，其中“行政运行”156.58万元，较上年增长4.9%全部为基本支，主要是正常调资和工作经费增加。“其他城乡社区管理事务”2449.12元，较上年增长15.09%，主要是新增人员的工资等。
3.支出按经济科目分类的明细情况
全年预算支出2605.7工资福利支出2297.62万元，较上年增长530.04万元，增长原因是新增复转军人及正常调资；商品和服务支出228.76较上年增长46.27，增长原因是承接市上下放诸多职能财政安排对应的工作经费；对个人和家庭的补助支出79.32万元，较上年减少247.7万元，减少原因是将退休人员移交至机关机关养老办。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.部门三公经费支出预算编制情况
我系统房征办及房产所安排公务用车运行维护费6.5万元，较上年增长5.9万元，原因是承接市上下达的红山路改造等项目用车费用增加。我系统上年和本年均未发生招待费和出国费用。
2.部门会议费支出预算编制情况
我系统2017、2018 两年未安排会议费
3.部门培训费支出预算编制情况
2018年预算安排我局质安站、城建监察大队培训费7万元，较上年减少2万元。主要是乡村规划区内违建执法已下放至各乡镇人民政府，2017年已培训部分业务人员。
（七）机关运行经费安排情况
因承接市上下放多项业务，2018年预算安排我局机关运行经费33.61万元，较上年增长0.94万元。
（八）政府采购情况
本部门2018年基本支出下无政府采购预算，项目支出待下达后根据项目要求编制。
八、专业名词解释
机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
陕公网安备 61080202000167
