一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市、区关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。
（二）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。
（三）负责规划协调全区文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理公共文化设施，指导全区基层公共文化基础设施建设。
（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。
（五）负责管理全区艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书事业。
（六）负责指导协调全区文化产业工作，扶持和促进文化产业建设发展。
（七）负责管理全区非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。
（八）负责申报、推荐国家级、省级、市级、区级文物保护单位。负责协调、指导、检查全区文物安全工作。
（九）负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。
（十）负责管理全区电影发行放映行业。组织和审查在全区广播电视中播出节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。
（十一）负责监管管理新闻出版活动和全区文化娱乐、电影、印刷企业、省市级媒体驻区记者站、互联网上网服务场所。负责互联网上网服务营业场所经营单位设立审批。
（十二）负责开展全区文化文物广电市场综合执法工作。负责查处著作侵权案件。
（十三）负责协调有关部门实施“扫黄打非”行动。
（十四）负责监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全区卫星广播地面接收设施。
（十五）负责推进全区广播电视与科技融合，拟定全区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。
（十六）负责指导和管理文化、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及港、澳、台地区的交流与合作。
（十七）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的人才发展规划，
（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
(一)围绕政府中心工作,搞好重大节庆、传统节日的群众性文化活动,协调各部门组织开展好“大美榆阳”系列活动。
（二）公共文化建设方面，推进222个省级标准化行政村（社区）建设；推进10个省级标准化乡镇（办事处）建设；推进8个社区文化活动中心建设。
（三）开展演出市场“百日行动”，规范演出审批。
（四）开展文化“三下乡”活动，“三馆一站”免费开放率达到100%，全年送戏下乡不少于120场次。
（五）图书楼每周开放不少于56小时，全年累计接待读者9万人次，流通量达12万册次。
（六）做好全区文物摸底、统计、保护工作，落实文物安全属地管理职责，签订文物安全保护责任书，完善文物保护网络及群众文保组织，确保馆藏和田野文物安全。
（七）电视台全年榆阳新闻播出263期，希望的田野、法治在线、驼城视角等六档栏目各播出50多期，电视台全年在市级以上媒体发稿90篇。
（八）全年完成农村、社区公益电影放映4400场，广场公益电影放映130场。
（九）完成邓宝珊司令部旧址维修改造附属工程，于6月前对外开放。
（十）完成鱼河堡明城墙、瓮城、北城门城楼保护修缮工程前期工作。
（十一）完成建安堡景区出入口特色造型门，设立旅游标识指示牌等基础设施。
（十二）启动文化馆改造项目。
（十三）协调推进麻黄梁中外文化产业园项目、榆林宋夏历史文化创意遗址公园项目、尚德文化艺术博物馆项目前期工作。
（十四）启动青云景区办广场改造项目，完成主体工程。
（十五）挖掘古城非遗一条街品牌项目，对老银器加工、木雕、泥塑、剪纸、干炉等具有浓厚榆阳特色的非遗项目进行摸底普查，进行申报保护。
（十六）以陕北民歌博物馆和邓宝珊纪念馆建成对外开放为契机，开展“红五月”艺术节系列活动。
（十七）完成本部门或下属单位干部驻村联户扶贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入部门本级预算的独立编制非独立核算二级事业单位有12个，包括：1、榆阳区有线电视台2、榆阳区广播电视传输中心3、榆阳广播电视中心站4、青云广播电视中心站5、麻黄梁广播电视中心站6、鱼河峁广播电视中心站 7、镇川广播电视中心站8、孟家湾广播电视中心站9、马合广播电视中心站10、巴拉素广播电视中心站11、榆阳区影剧院12、镇川电影放映站。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级独立核算单位共有9个，分别是：1、榆阳区文化馆，2、榆林市星元图书楼，3、榆阳区文艺工作团，4、榆阳区文化市场综合执法大队，5、榆阳区文物管理委员会办公室，6、榆阳区易马城文物管理所，7、榆阳区走马梁文物管理所，8、青云文化文物旅游景区管理办公室，9、榆阳区电影发行放映公司。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制360人，其中行政编制14人、事业编制346人；实有人373人，其中行政16人、事业357人。单位管理的离退休人员122人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆26辆，价值377.4万元，纳入固定资产账面的设备182415台，价值6067.28万元。20万元以上设备7台，总价值563.8万元。2018年部门计划购置车辆1辆，价值10万元，资金由部门自筹。办公场所占用5000平方米，装修工程未完工，固定资产价值及归属等待审计后确认入帐。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拔款1640万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
区文体广电局是由区文体事业局和区广播电视台合并成立，因此在预算收支情况说明中所有上年数据都是两单位2017年合计数。
收支预算总体情况
2018年文广局部门全年预算收入4003.38万元，较上年减少118万元，因为退休人员工资本年不预算。支出4003.38万元，较上年减少118万元，原因是退休人员工资由养老经办中心发放。
（一）财政拨款收支情况
2018年财政拔款收入4003.38万元，支出4003.38万元。其中工资福利支出3496.56万元，比上年增加684.34万元，原因是住房公积金调整入此科目。商品服务支出427.47万元，比上年减少33万元，是因为单位本部门厉行节约，合理开支。对个人和家庭的补助支出79.35万元，比上年减少861万元，因为住房公积金科目调出和退休人员工资转养老经办中心。
（一）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拔款支出4003.38万元，其中工资福利支出3496.56万元，比上年增加684.34万元，原因是住房公积金调整入此科目。商品服务支出427.47万元，比上年减少33万元，是因为单位本部门厉行节约，合理开支。对个人和家庭的补助支出79.35万元，比上年减少861万元，因为住房公积金科目调入和退休人员工资转养老经办中心。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况如下：
① 2070101-行政运行-文广局机关 人员经费173.09万元，比上年增加11万元，是因为住房公积金调入本科目；公用经费234.63万元，运行经费增加188万元，因为单位合并后人员增加、业务量增多而相应增加的各项运行经费。
② 2070104-图书馆-星元图书楼 人员经费293.66万元，比上年减少9万元，因为退休人员工资转养老经办中心；公用经费16.27万元，比上年减少12万元，因为预算科目调整。
③ 2070107-艺术表演团体-文工团 人员经费449.51万元，比上年增加12万元，因为住房公积金调入本科目；公用经费27.6万元，与上年基本没有变化。
④ 2070109-群众文化-文化馆预算 人员经费176.36万元，工资福利支出比上年减少15万元，因为退休人员工资转养老经办中心；公用经费10.93万元，比上年减少24万元，因为预算科目调整。
⑤ 2070112-文化市场管理-文化执法 人员经费197.53万元，工资福利增加40万元，因为住房公积金科目调整和单位新增人员；公用经费12.33万元，比上年减少22万元，是因为财政预算科目调整。
⑥ 2070204-文物保护 人员经费215.7万元，比上年减少10万元，因为退休人员工资转养老经办中心；公用经费预算74.48万元，跟上年基本没有变化；
⑦ 2070404-广播 -电视台、传输中心 人员经费898.8万元，比上年增加98万元，因为住房公积金和退休人员待遇科目调整。公用经费45.66万元，比上年减少72万元，因为与局机关使用同一办公楼，节约开支。
⑧ 2070405-电视-乡镇广播站 人员经费982.8万元，比上年增加213万元，因为增加差额人员工资福利补差、住房公积金调入、老放映员工资及退休人员伤残补助由2080502科目调入，公用经费4.78万元，按比例提取的工会经费；
⑨2070406-电影 人员经费188.46万元，比上年增加48万元，因为退休人员生活补助由2080502科目调入及住房公积金调入，公用经费0.79万元，按比例提取的工会经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，①301 工资福利支出本年预算3575.91万元，比上年增加763.91万元,是因为住房公积金调入本科目;②302 商品服务支出本年预算424.47万元,比上年减少33万元,因为单位合并,部分下属单位并入办公,资源共享、节约开支。③对个人和家庭的补助79.35万元，比上年减少861万元，因为住房公积金和退休人员工资转养老经办中心。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1、部门三公经费支出预算编制情况，2018年三公经费预算公务用车运行维护费26万元，较上年下降5%，因为报废一辆工具车，公务用车数量减少。因为单位节约开支，公务接待费较上年减少0.5万元，本年没有预算。本部门上年与本年预算均没有因公出国费用、会议费。
2、部门会议费支出预算编制情况、2017年和2018年我单位无预算。
3、部门培训费支出预算编制情况，2017年预算培训费1万元，主要用于维修维护人员外出培训费用,本年预算比上年减少1万元，因为本部门在项目资金中计划安排60万培训费用，根据需要实际支出，本次未涉及。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算234.63万元，主要用于水、电、取暖费及日常公务活动所需的支出，比上年增加188万元，由于两局合并，人员增加，单位业务量增多，相应增加的运行经费。
（八）政府采购情况
本部门2018年政府采购预算安排1947万元，其中服务类支出1772万元，货物采购类支出65万元，工程类支出110万元。由于本次预算只下达人员经费和公用经费。政府采购项目资金由财政预留，根据单位需要申请，统筹安排、合理开支。文体广电局本次不涉及，已公开空表。
专业名词解释
机关运行经费：指部门履行一般管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括基本支出和一般部门管理项目支出。
基本支出为公用经费：具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
一般管理项目支出：包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
陕公网安备 61080202000167
