一、部门主要职责
1、培训轮训工作：培训轮训全区党员及党员领导干部。
2、理论宣传宣讲工作：宣传宣讲党的理论政策。
3、科研调研工作：研究党的理论和调研。
4、加强对基层党校的业务指导。
二、2018年年度工作任务
党建工作：以创建五星级党支部为载体，通过抓党建促进六项重点工作，举办读经典、精品党课赛讲、党建热点问题大调研等活动，不断促进教学业务能力提升和教职工队伍建设，更好地服务于全区党员领导干部。
干部教育培训：举办十九大精神专题研修班10期；基层党员干部培训班8期；乡镇、部门青年干部（大学生村官）培训班2期；党代表培训班2期;党员发展对象培训班2期，村（社区）三委主要负责人培训班5期，自主选学培训班2期;配合其他部门办好非主体班次培训。
宣讲工作:做好理论宣讲工作，宣讲进部门（单位）、乡镇（办事处）、村（社区）、进企业，全年完成100次以上。
科研工作：开展教师大调研活动，完成调研报告4篇，全年在省、市、区公开发表或获奖论文不少于12篇。
后勤工作:改善学员宿舍设施，配置电脑、书柜、图书等。
其它工作：主动联系上级党校接受业务指导，开展同周边党校的交流活动，选送骨干教师参加业务培训；加强对乡镇（办事处）基层党校的业务指导；创建市级精神文明单位。三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的预算属于事业单位预算。无下属单位。
四、单位人员、资产情况说明
截止2017年底，本单位人员编制16人，实有19人，3人离岗，均为事业编制人员。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本单位没有公务车辆，2018年无购买计划。已纳入固定资产账面的设备有233台，价值1093345万元。其中，电脑设备46台，价值24.35万元；打印设备17台，价值3.4万元；电视设备84台，价值14.45万元；音响设备9台，价值25.19万元；厨房设备16台，价值4.24万元。无20万以上的设备。2018年没有购买20万以上设备的计划。
六、部门预算绩效目标说明
榆阳区暂未对50万元以下项目开展评价，本部门不涉及50万以上的项目，未开展绩效考评
七、2018年预算收支说明
（一）、收支预算总体情况
2018年收支预算总计234.06万元，2017年收支预算总计273.95万元，总体较上年预算减少39.89万元，主要在对个人和家庭的补助预算减少。
（二）、财政拨款收支情况
（1）收入总计234.06万元，均为区级财政公共预算资金财政拔款。2017年收入总计273.95万元。较上年收入减少39.89万元，退休人员退休工资移交到养老经办中心，对个人和家庭的补助减少。
（2）支出总计234.06万元，2017年支出总计273.95万元。退休人员退休工资移交到养老经办中心，对个人和家庭的补助预算减少，整体收支减少39.89万元。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模支出明细情况：工资福利支出206.54万元，商品和服务支出27.05万元，对个人和家庭的补助0.47万元。2017年工资福利支出184.58万元，商品和服务支出26.72万元，对个人和家庭的补助62.65万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能教育支出234.06万元，其中人员经费207.01万元，公用经费27.05万元，无专项业务经费。2017年教育支出273.95万元，人员经费247.23万元，公用经费26.72万元，无专项业务经费。教育支出相较上年减少40.22万元，因为退休人员退休工资移交到养老经办中心，人员经费减少40.22万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年工资福利支出206.54万元，商品和服务支出27.05万元，对个人和家庭的补助0.47万元。由于工资上涨，工资福利支出增长了21.96万元。退休人员退休工资移交到养老经办中心，对个人和家庭的补助减少了62.09万元。培训任务增多，劳务人员增加，商品和服务支出增加了0.33万元。
（四）、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、三公经费、会议费、培训费预算情况
本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。与去年一样。
（七）、机关运行经费安排情况
机关运行经费60万元，比去年增长10万。培训班次增多，各项支出增加。
（八）、政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
陕公网安备 61080202000167
