据《榆阳区区级财政预算信息公开工作实施方案》的文件精神，现将我局财政预算信息公开如下：
一、部门主要职责
1、贯彻落实中、省、市、区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，参与起草全区内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，拟定相关措施并组织实施。
2、拟定全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策；负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改、扩建，以及改变现有商业网点用途，都必须符合城市商业网点规划）、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3、负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行中、省、市、区规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，加强全区商务综合行政执法工作；负责商务领域的举报投诉及查处工作。
5、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通、典当企业、二手车交易、民爆物品等特殊行业和重要商品进行监督管理。
6、执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品管理工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、牵头拟定全区服务贸易发展规划，并开展相关工作；负责全区现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全区会展业发展规划、组织实施和行业管理。
8、负责全区对外经济合作工作，指导全区外商投资管理工作；负责全区进出口贸易企业的培育和指导工作，研究制定相关地方性进出口贸易的规定和措施；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外援助工作。
9、指导并促进内外贸领域行业协会、社会中介组织的发展；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导在我区的国家级开发区、省级经济（技术）开发区和全区各类园区的有关商务工作。
10、负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。
11、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，是全区商务工作转型发展、创新发展、突破发展的关键阶段，我局要在区委、区政府的统一部署下，扎实工作、求真务实、积极服务，努力确保追赶超越各项指标顺利完成。我们将坚持以突出党建为引领，以“追赶超越”为目标，以电商产业为抓手，以“三项机制”为保障，推进传统商贸业转型升级、新兴服务业落地生根、进出口贸易稳步发展，努力建设大市场、搞活大流通、发展大贸易，创造商务工作追赶超越新业绩。
(一)2018年主营业务工作目标
完成社会消费品零售总额147亿元，增速达到8%，服务业总值290亿元，服务业增加值占生产总值比重37.7%，增速达到10%，完成外贸进出口总额2800万元，成品油销售19.8万吨，民爆物品销售2500万元，力争使城市社区便民服务设施进一步完善，消费对经济增长的拉动进一步增强，现代服务业和物流园区建设进一步加快，流通领域和特种行业的经营进一步规范。
（二）稳步推进商务局综合改革
（1）抓电商产业提质增效
一是尽快成立榆阳区电子商务领导小组，制定《榆阳区电子商务规划》，出台《鼓励电子商务发展实施意见》，加强对电商产业整体规划，建立各部门沟通协作机制，构建高效的电商发展服务体系；二是加强电商产业供应链、物流链、人才链建设，整合邮政、供销等公共资源，实现客货运输站点、农资配送站点和快递服务点“多点合一”；三是积极推进农村电商发展，在镇川、鱼河峁、牛家梁、补浪河、小壕兔新建5个农村电商服务点，辐射带动周边乡镇电商产业发展，着力解决农村群众买难卖难问题；四是争取福建榆林商会投资10亿元建设农产品批发电商物流园项目落地，着力培育和发展具有良好发展潜力和广阔市场前景的电子商务企业，发挥龙头企业示范引领作用。
（2）抓传统商贸业转型升级
一是运用区政府稳增长扶持政策和奖励资金，鼓励发展线上线下互动融合的O2O模式，发展服务类电子商务，促进同城购物平台发展，多方位提供美食、娱乐、购物等本地消费服务信息，积极推进传统百货、连锁超市、便利店等零售业电子商务发展，探索发展网货体验店、配送站和服务中心；二是鼓励社会资本改造闲置设施场所兴办商贸集聚区，支持各类商贸企业以连锁、代理、配送等形式进驻我区，发展社会商业，打造便捷商贸圈，扩大消费市场，盘活闲置资产，激发市场活力；三是用足用活省、市市场流通体系专项资金，扶持农贸市场、农产品流通企业、再生资源市场等传统服务业升级改造，支持家政服务、连锁经营、电子商务等新型服务业发展壮大。
（3）抓新兴服务业落户生根
一是积极争取国家级无车承运人试点企业—榆林市货达物流有限公司注册并落户榆阳，通过“互联网+物流”的方式，实现对零散运输车辆的有效整合和货物与车辆的高效匹配，加快我区煤炭高效外运；二是建立以加工企业为核心、产供销一体化的农产品冷链物流体系，以物流配送中心为核心发展区域内农产品短途冷链物流体系，利用第三方物流发展跨区域的农产品长途冷链物流体系，依托农产品生产基地改造建设一批冷链物流基地，推进农超对接，采取以奖代补的方式对冷链物流企业的基础设施建设、技术应用等给予资金支持。
（4）抓进出口贸易稳步增长
一是利用榆林海关通关契机，加大出口型外贸企业培育力度，引导企业“走出去”开拓国际市场，参与国际竞争；引导企业面对国内国际两个市场，树立品牌意识，在产品质量上下功夫，提高我区企业的综合实力和市场竞争力；二是加强“榆阳好产品”和“陕北大大”电商品牌的宣传推广力度，引导榆林大才电子商务有限公司与国内知名跨境电商企业合作，开展跨境电商业，推进榆阳好产品打入国际市场，不断提升我区经济效益。
（5）抓流通领域安全监管
一是按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求，加强成品油、再生资源、典当、民爆等市场监管，逐级签订责任书，层层落实安全责任。二是严厉打击成品油市场未经审批私自改、扩建，扰乱市场秩序的违法、违规行为，防止“先上车后补票”现象，建立重点企业监管目录，实行黑名单管理制度，彻底消除安全隐患，规范成品油市场经营秩序。三是加强对典当行业发展情况的分析与趋势研判，促进典当行业健康有序发展，建立随机抽查机制和重点监控对象重点检查制度，委托专业会计师事务所定期核查企业注册资本实收情况和资金来源情况，严防企业虚假出资、抽逃资金，坚决杜绝非法集资等违规行为。四是以再生资源回收有序规范为切入点，通过备案询查，现场检查，对回收网点进行严格监管，对不符合要求的网点坚决进行整改。五是强化民用爆炸物品监督管理，建立完善的民用爆炸物品出入库登记管理制度，加强民用爆炸物品运输安全管理，完善人防、物防、技防、犬防“四位一体”的防御体系。六是进一步规范执法程序，严格依法办案。充分利用12312举报投诉平台，拓展市场监管案源线索，加大办案力度，提高办案质量，着力营造良好的市场经营秩序。
（6）抓“三项机制”助推追赶超越
实现追赶超越，干部是决定因素，关键要靠“三项机制”传导压力、提升能力、增强动力、强化执行力。因此，党员干部更要广学、深学、实学“三项机制”，充分发挥“三项机制”的激励作用。一是鼓励激励激发干事创业活力。围绕促进城乡消费、推进对外贸易与投资等重点工作，细化量化考核标准、严格考核程序与方法，培育树立干事创业先进典型，激发干部比、学、赶、超的动力。二是能上能下传导工作压力。引导干部树立“有为才有位，无为就腾位”和“不工作就是态度问题，工作不好就是能力问题”，坚决破除四平八稳、按部就班、碌碌无为的懒、散、惰思想。三是容错纠错保护担当者。鼓励干部解放思想、转变观念、放开手脚，创造性的开展工作，坚决保护在工作中因非主观造成的失误和错误，让创新者大胆工作，在全系统营造大胆创新、敢于担当、埋头苦干、追赶超越、奋勇争先的良好氛围。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和下属单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位有1个,商务综合执法大队。
四、部门人员情况说明
1、截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员10人，其中行政10人。单位管理的离退休人员8人。
2、局属事业单位1个，商务综合执法大队全额预算单位。现有人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员38人，其中事业38人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门无所属车辆，纳入固定资产账面的设备169台，价值36.2125万元，无单价20万以上的设备。商务执法大队纳入固定资产账面的设备281台，价值65.8509万元，无单价20万以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆及设备。办公场所在区政府大楼，无所属独立办公场所。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款93万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、收入预算487.76万元，上年收入预算486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放及新增人员，收入较上年增加1.66万元，其中:公共预算拨款487.76万元。
2、支出预算487.76万元，上年支出预算486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放及新增人员，支出较上年增加1.66万元。支出按功能分类：商业服务业等支出487.76万元；支出按经济分类：基本支出487.76万元，其中，工资福利支出412.92万元，对个人和家庭补助支出14.58万元，商品和服务支出60.26万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算487.76万元，上年财政拨款收入预算486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放及新增人员，收入较上年增加1.66万元，其中：公共预算拨款487.76元。
2、财政拨款支出预算487.76万元，上年财政拨款支出预算486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放及新增人员，支出较上年增加1.66万元。支出按功能分类：商业服务业等支出487.76万元；支出按经济分类：基本支出487.76万元，其中：工资福利支出412.92万元，对个人和家庭补助支出14.58万元，日常公用经费60.26万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算收入487.76万元，上年一般公共预算收入486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放，收入较上年增加1.66万元；一般公共预算支出487.76万元，上年一般公共预算支出486.10万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放及新增人员，支出较上年增加1.66万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况
科目2011399-其他商贸事务支出487.76万元，。其中：本年人员经费427.50万元，上年人员经费439.48万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放，支出较上年减少11.98万元；公用经费本年支出60.26万元，上年公用经费46.62万元，因人员增加及业务增加，支出较上年增加13.64万元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出487.76万元，其中：工资福利支出412.92万元，上年工资福利支出326.52万元，因退休人员工资转入机关事业养老经办中心发放，支出较上年减少86.4万元。本年对个人和家庭补助支出14.58万元，上年对个人和家庭补助支出7.61万元，相对上年增加了6.97万元，原因是今年遗属补助增加和含有统筹退休人员差补工资，商品和服务支出本年是60.26万元，上年是46.62万元，因业务增加，支出较上年增加13.64万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.三公经费本年支出无预算，上年也无预算，所以相对上年无变化。
2.部门会议费支出无预算，因上年会议费无预算，所以相较上年无变化。
3.部门培训费支出无预算，因上年培训费无预算，所以相较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况
机关运行经费22万元，上年运行经费20万，因新增人员增加，机关运行经费较上年增加2万元。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
陕公网安备 61080202000167
