榆阳区安全生产监督管理局2018年财政预算信息公开
一、部门主要职责
榆阳区安全生产监督管理局的主要职责（一）贯彻执行中、省、市关于安全生产的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施全区安全生产制度规定。（二）指导协调、监督检查全区安全生产工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；拟定全区安全生产工作规划，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。组织全区安全生产大检查和专项督查，依法监督检查生产经营单位安全生产标准和规程的落实、重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处管辖行业内不具备安全生产条件的生产经营单位。（三）承担全区安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和各级乡镇人民政府、街道（镇）办事处、各产业园区安全生产工作，组织考核并通报安全生产目标任务完成情况；指导全区安全生产应急管理工作，组织协调安全生产事故应急救援。根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。
（四）承担冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位的安全生产条件及其有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品进行监督管理。
（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿除外）职业卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的审查、申报、管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行动。
（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作。负责危险化学品经营许可证（无储存设施企业和农药经营门市）的审查、颁发和管理工作；负责烟花爆竹（临时）许可证的审查、颁发和管理工作；负责非煤矿山企业行政许可的审查、上报和外包工程企业的书面报告工作。
（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称三同时）情况。对可能产生职业病危害项目建设前进行职业病危害预评价审查。
（八）负责组织开展全区安全生产宣传教育和安全生产监督管理人员的培训工作；拟订全区安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和先进技术示范和推广工作。
（九）承担区安全生产委员会的日常工作。
（十）承办区政府交办的其他事项。
承办区政府交办的其他事项。二、2018年年度部门工作任务
(一）切实履行”党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全工作职责。
(二）学习、宣传、贯彻《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，促进各领域安全监管实现创新。
（三）主管行业杜绝发生一次死亡3人以上生产安全责任事故；一次死亡1-2人或重伤3-9人生产安全责任事故不超过2起。
（四）协调各单位开展安全生产“三化”建设。重点推进企业管理精细化，年内所辖危化企业全部实施安全生产过程控制和精细化管理。
（五）指导、协调全区乡镇（镇办事处）、街道办事处安监办工作的正常运转，进一步提升“三基”工作水平。
（六）指导、督查部门落实企业主体责任，开展“打非治违”、隐患排查治理工作。
（七）综合考评
1、每季度至少召开一次安全生产工作专题会议。
2、落实安全生产监督管理任务，严格执行安全生产许可制度。
3、弘扬安全文化，组织开展好安全生产宣传活动。
4、深入开展安全生产专项治理工作，全年组织开展安全大检查不少于4次。
5、严格执行安全生产黄牌警告制和一票否决制。
6、建立重大危险源监控制度，全年组织开展事故应急演练不少于1次。
7、抓好厂长、安全员和特种作业人员的培训工作。
8、及时上报和查处生产安全责任事故。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
榆阳区安全生产监督管理局预算包括本级局机关、榆阳区安全生产监察大队和榆阳区应急指挥中心。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个。包括：1、榆阳区安全生产监察大队。2、榆阳区应急指挥中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制37人，其中行政编制11人、事业编制26人；实有人员77人，其中行政11人、事业66人，其中40人为复转安置军人不占编制。 离退休人员全部纳入统筹管理。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，通用设备183.78万，其中本部门所属事业单位有车辆6辆，价值71.68万元；专用设备50台35.82万；家具用具11台18.75万。不涉及单价20万元以上的固定资产。2018年部门预算安排购置执法车辆2辆，价值40万元。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
榆阳区安监局公共预算收支为794.69万元，部门总体收入较去年659.71万元增长134.98万元，主要原因是2018年预算数含新增榆阳区安全生产应急指挥中心人员经费支出和工作经费及人员工龄工资的增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入总计794.69万元。包括：区级财政拨款收入794.69万元，为区级财政当年拨付的预算资金。榆阳区安监局公共预算收支为794.69万元，财政拨款较去年659.71万元增长134.98万元，主要原因是2018年预算数含新增榆阳区安全生产应急指挥中心人员经费支出和工作经费及人员工龄工资的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
榆阳区安监局公共预算收支为794.69万元，部门总体收支较去年659.71万元增长134.8万元，主要原因是2018年预算数含新增榆阳区安全生产应急指挥中心人员经费支出和工作经费及人员工龄工资的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年安监局公共预算行政运行费（2150601）为208.53万，安监大队和应急指挥中心其他安全生产监管支出（2150699）为586.16万元。较去年分别增长23.47万元和111.51万元，主要原因是人员和工作经费的增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年基本支出预算794.69万元，其中商品服务支出为125.28万元，工资福利支出为669.41万元。按照部门支出经济分类的类级科目，1、301工资福利支出666.73万元：30101基本工资223.28万元，30102津贴补贴56.5万元，30103奖金3.15万元，301010职工基本医疗保险缴费25.47万元,301011公务员医疗补助缴费14.67万元,301012其他社会保障缴费3.42万元,301013住房公积金58.81万元,301099其他工资福利支出48.71万元。2、30399其他对个人和家庭的补助2.68万元。
2018年302商品和服务支出125.28万元：30201办公费20万，30202印刷费11万，30204水电费0.8万，30207邮电费6.2万，30211差旅费13万，30213维修费6万，30216培训费7.2万，30217公务接待1.8万，30226劳务费10万，30228工会经费2.78万，30239其他交通费25.8万，30299其他商品服务支出20.7万。商品服务支出和工资福利支出分别较去年增加21.51万元和111.47万元。主要原因是2018年新增一单位工作经费和人员的预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1、安监局2018年三公经费1.8万，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待1.8万。相较上年的因公出国（境）费0元，较去年持平。去年公务车运行维护费6万，今年较去年降低100%。主要原因是公车改革，已经无公车。去年公务接待费2万，今年较去年降低10%。主要原因是节约开支。“三公”总体较去年降低6.2万元，今年较去年“三公”降低了300%。主要原因节约开支。
2、安监局会议费支出预算和去年一样为0。
3、安监局培训费支出预算编制情况7.2万元、相较上年的减少0.8万元原因是例行节约开支。
（七）机关运行经费安排情况
榆阳区安监局机关运行费125.28万元，包括：30201办公费20万，30202印刷费11万，30204水电费0.8万，30207邮电费6.2万，30211差旅费13万，30213维修费6万，30216培训费7.2万，30217公务接待1.8万，30226劳务费10万，30228工会经费2.78万，30239其他交通费25.8万，30299其他商品服务支出20.7万。并对相较上年的增加21.51万。主要原因是安监局业务量增加，安全监管范围扩大。
（八）政府采购情况
安监局2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的的公用经费，包括办公费及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费等费用。
机关指部门机关及下属行政、事业单位。
三公经费：指的是政府人员因公出国出境、公务车购置及运行费、公务招待费所产生的费用
附件：
陕公网安备 61080202000167
