一、部门主要职责
(一)榆林市榆阳区发展改革局
1、提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、研究和制定社会事业发展规划及项目计划，衔接、平衡全区科技、文化、卫生、教育、广播、电视、体育和社会保障等领域发展重点，协调解决建设中存在的问题。
3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。
4、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；负责组织全区各类园区的规划、布点、产业及资源配置和政策研究，指导和协调各园区的工作。
5、依据国家产业政策，提出区内各类资源配置方案，研究解决资源配置中的重大问题。
6、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，指导协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
7、负责全区各类项目的立项和审核报批工作，并组织实施。
8、研究提出全区“三农”发展战略，拟定各类基础设施建设规模和任务；负责全区农村“五通”（通路、通讯、通电、通水、通广播电视）工程的规划和组织实施。
9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。
10、负责全区固定资产投资计划的制定和组织实施，研究提出投资和建设领域的重大方针政策；负责全区各类园区建设项目的协调推进。
11、研究提出全区重点建设项目、重大前期项目和政府投资项目的初步方案，就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查和项目稽查。
12、组织实施全区重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。
13、承担全区重大项目的调研、考察和论证等工作。
14、负责国家和省、市、区政府投资的各类项目（包括以工代赈、巩固退耕还林成果、生态建设等项目）的计划管理和组织实施。
15、承办区政府交办的西部大开发和能源化工基地建设的综合协调服务工作。
16、承担区移民搬迁领导小组办公室职责具体负责全区扶贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达及全区扶贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督和安置项目的审查报备、监管和验收等工作。
17、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
18、承办区政府交办的其他事项。
（二）榆阳区脱贫攻坚移民搬迁办公室
1、负责全区扶贫移民搬迁安置总体规划和年度实施计划的编制及年度实施计划的下达；
2、负责全区扶贫移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导、监督等工作；
3、做好中省市扶贫移民政策的宣称贯彻，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；
4、负责全区移民搬迁安置项目的审查报备、监管和验收；
5、承办区扶贫移民搬迁领导小组和区政府安排的其他工作事项。
二、2018年年度工作任务
1、抓好政策规划落实。一是做好区委区政府《关于贯彻落实<市委市政府落实“五新”战略任务加快实现“三大目标”的实施方案>的通知》（榆区发2017[18]号）文件中，确定由我局牵头实施的“持续推进基础能源工业稳增长”、“加快培育千亿产业集群”、“大力发展混合所有制企业”、“加快重大基础设施建设”等九项工作任务。二是围绕市上十大战略课题研究成果，区上六项重点工作，制定出台具体贯彻实施意见。三是认真做好“十三五”规划中期评估工作。四是进一步落实中省市扩大有效投资相关政策和考核要求，制定出台榆阳区扩大有效投资考核奖励办法。
2、抓好经济运行调度。科学编制《榆阳区2018年国民经济和社会发展计划》、《榆阳区2018年追赶超越行动计划》和《榆阳区2018年重点建设项目和重大前期项目计划》。
3、抓好重点项目建设。一是抓好固投任务的细化分解。二是抓好包抓责任的落实。三是抓好项目审批手续的办理。四是抓好项目的管理调度。五是抓好项目的督查督办。六是抓好项目的环境保障工作。七是抓好项目的入统工作。八是抓好后续重点项目策划储备和精准招商工作。
4、抓好产业转型升级。一是组织实施《榆阳区农村产业融合发展试点示范实施方案》，制定出台《榆阳区农村产业融合发展奖补办法》，建议区财政安排农村产业融合发展专项奖补资金1亿元，实施“十镇百村”示范工程，重点支持农村产权制度改革、集体经济发展、现代特色农业基地建设、品牌创建、农产品加工、仓储、销售、物流体系建设以及新型经营主体培育。二是抓工业经济快速增长。认真贯彻落实中省市工业稳增长政策措施，建议区财政安排工业稳增长专项资金2000万元，重点支持高端能化项目技术改造、产品升级、科技研发、品牌建设、稳产促销以及战略性新兴产业发展等，加快培育千亿元产业集群。三是抓现代服务业优化升级。制定出台《榆阳区加快现代服务业发展实施意见》，建议区财政安排现代服务业发展专项资金3000万元，重点支持全域旅游、互联网、大数据、人工智能、现代供应链、人力资本服务、现代物流、高端商务、健康养老、文化创意、金融服务等新业态的发展。
5、抓好民生工程建设。一是金鸡滩等已实施的6个重点镇和新增4个重点镇的集镇道路、供排水、垃圾处理、电力、通讯、绿化、亮化、美化以及榆溪河、无定河、榆阳河污水排放综合治理等基础设施建设工程；二是农林水牧基础设施建设工程；三是20个全域旅游重点示范项目基础设施建设工程；四是20个美丽宜居示范村基础设施建设工程；五是1000户美丽农居建设工程；六是园区保障房配套小学、幼儿园及其它中小学、幼儿园建设工程；七是陕北民歌博物馆、公共文化服务中心、社区卫生服务中心等公共文化建设工程；八是210国道（郭家伙场至陕蒙界段）、刀红路、榆可路、通村公路等道路建设工程；九是产业园区道路、管网、污水垃圾处理等基础设施建设工程。
6、抓好经济领域改革。一是认真贯彻落实中省市在经济体制和生态文明等领域的各项改革政策和措施，研究制定区上相应的实施意见或细则，激发榆阳经济发展新活力，彰显新形象。二是深化供给侧结构性改革。围绕产业升级和“三去一降一补”五大任务，制定出台供给侧结构性改革实施方案和专项行动计划。三是深入推进“放管服”改革，推进项目管理方式从注重事前审批向重视事中事后监管转变。依托“多规合一”辅助决策窗口，全面推行投资项目立项阶段在线并联审批制度。四是全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法；深化与中省市企业的对接合作，大力发展混合所有制经济，支持民营企业发展。五是全面开展企业降本增效活动，阶段性降低“五险一金”费率，取消不合理收费，切实减轻企业负担。
7、抓好脱贫攻坚工作。扶贫移民搬迁方面：一是对于2017年未竣工的区级移民搬迁户，要卡紧节点、倒排工期、加强调度、全力推进，确保2018年6月份全部入住。二是制定出台《榆阳区脱贫攻坚移民搬迁宅基地腾退奖励办法》。三是完成2018年130户475人避灾类移民搬迁安置任务。公共服务和基础设施建设方面：一是实施贫困村农网改造升级工程；二是实施贫困村退耕还林还草工程；三是实施贫困村京津风沙源治理二期工程；四是实施贫困村安全饮水工程；五是实施拟摘帽贫困村的道路、通讯等基础设施建设工程。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
榆林市榆阳区发展改革局属行政全额预算单位，国库集中支付。
榆阳区脱贫攻坚移民搬迁办公室属榆林市榆阳区发展改革局下属单位，行政全额预算单位，国库集中支付。
四、部门人员情况说明
榆林市榆阳区发展改革局核定行政编制14名，工勤人员3人。实有人数29人，在职16人，离退休13人。榆阳区脱贫攻坚移民搬迁办公室核定行政编制12名。实有15人。在职15人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本单位无公务用车。纳入固定资产账面的设备126件，价值50.33万元，无二十万元以上的设备。2018年暂无购买计划。
六、2018年预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年公共预算拨款383.84万元。2018年支出预算总计383.84万元。具体是基本支出383.84万元，包括工资福利支出301.58万元，商品服务支出82.26万元。
2018年部门收入预算较2017年减少32.68万元，减少0.92%，减少原因为本年度退休人员工资交养老经办中心。
（二）财政拨款收支情况
2018年公共预算拨款383.84万元。2018年支出预算总计383.84万元。具体是基本支出383.84万元，包括工资福利支出301.58万元，商品服务支出82.26万元。
2018年部门收入预算较2017年减少32.68万元，减少0.92%，减少原因为本年度退休人员工资交养老经办中心。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年公共预算拨款383.84万元。2018年支出预算总计383.84万元。具体是基本支出383.84万元，包括工资福利支出301.58万元，商品服务支出82.26万元。
2018年部门收入预算较2017年减少32.68万元，减少0.92%，减少原因为本年度退休人员工资交养老经办中心。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2010401(一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行)经费支出241.98万元，较上年减少100.72万元，减少0.29%，其中人员经费177.72万元，公用经费64.26万元。减少的主要原因退休人员转养老。
2010499(一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出)经费141.86万元，其中人员经费123.86万元，公用经费18万元。该类目本年新增加，无上年数据。
3.支出按经济科目分类的明细情况
根据工作保障经费安排及我局的工作实际需要，2018年公共预算拨款支出383.84万元，经济分类支出明细如下：
工资福利支出301.58万元（基本工资105.52万，津贴补贴70.82万元，奖金5.29万元，社会保障费66.32万元，绩效工资53.63万元），较去年增加33.18万元，增加的主要原因是新增人员。
商品和服务支出82.26万元（办公费29.8万元，印刷费12.43万元，培训费2.5万元，邮电费5.56万元，差旅费18.81万元，水电费1.2万元，其他交通用费10.62万元，工会经费1.34万元），较去年增加7.96万元，增加的主要原因是新增人员。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
2017年接待费2.5万元，2018年无接待费，较去年下降2.5万元，下降原因为压缩开支。公务用车维护，公务用车购置及因公出国本年上年均无预算。2017年、2018年均无会议费用。2017年无培训费用，2018年培训费2.5万元，较去年增加2.5万元，增加的主要原因是新增人员，需到省级发改机构参加培训学习。
（七）机关运行经费安排情况
机关运行经费安排82.26万元，较去年增加7.96万元，增加原因为业务增加，下乡任务重，故相应增加了一般管理项目的运行费用。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1.该预算中的行政运行经费指在职人员工资和为保障行政单位正常运行用于购买货物、服务的各项资金，包括在职人员经费、公用经费。
2.人员经费指纳入预算的人员基本工资、津补贴、各类社保等。公用经费指办公费、印刷费、差旅费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用。专项业务经费指财政局下达的用于特定事项的经费。
3.“三公”经费指单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
陕公网安备 61080202000167
