一、部门主要职责及机构设置
主要职责：本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等工作。
内设机构：2019年度本部门内设机构共0个。
二、2019年年度部门工作任务
（一）强力推进政府投资和企业投资重点项目建设。
1、政府投资建设项目。前期项目1个，含宝泉路、锦仪路的策划储备。续建项目2个:继续推进南区管网二期项目和倒班宿舍配套幼儿园项目建设。新建项目2个:安排实施南区居民安置小区配套基础设施建设项目和小微企业孵化园标准化厂房配套基础设施项目。
2、企业投资重点建设项目。续建项目3个，分别是正大技师学院项目、榆林嘉盛海红子生态种植观光园和易立水产规模化养殖和设施蔬菜项目。新建项目3个，分别是榆林市榆阳区春雨马铃薯方便粉丝生产建设项目、兴丰供销中央厨房及食材配项目和榆林市榆阳区三哥哥小杂粮精深加工项目以及9个企业投产前期项目的推进。
（二）持续加大招商引资力度。引进一批榆阳区农业主导产业龙头加工企业及农产品交易、仓储、物流类项目，形成成既有大项目支撑又有小项目充实的招商新格局，不断扩大园区影响力。争取将大型马铃薯加工项目和聚兴达农产品仓储物流项目落户园区。
（三）重新修编园区产业规划，充分盘活利用土地资源。
（四）推进国家农村产业融合发展示范园区建设，积极申报创建国家现代农业产业园。
（五）充分发挥专家工作站人才智力和科技服务能力，引进示范推广一批新品种新技术，积极开展各类农业技能培训工作。
（六）加快发展园区文化旅游产业，推进“农业主题公园”建设。
（七）持续改作风、优环境，重视环境保护和安全生产工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算,没有所属事业单位预算，和2018年一致。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人、工勤0人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门共有车辆3辆，价值62.15万元（其中：财政拨款3辆，62.15万元），纳入固定资产账面的设备292台，价值598.97万元，其中单价20万元以上设备2台，价值57.56万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备1台，价值140.34万元。办公场所占用6767平方米，价值5151.11万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将园区环卫、绿化管护和林业手续项目（项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款220万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计1131.94万元，其中一般公共预算拨款收入1131.94万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
（2）2019年度本部门预算支出共计1131.94万元，其中一般公共预算拨款支出1131.94万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1131.94万元，其中一般公共预算拨款收入1131.94万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1131.94万元，其中一般公共预算拨款支出1131.94万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入1131.94万元，较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出1131.94万元，较上年增加754.01万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1131.94万元，其中：
（1）农林水支出-农业-事业运行（2130104）支出456.54万元较上年增加110.47万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分列入部门预算。
（2）社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出0万元，较上年减少31.86万元，原因是2019年预算将本科目调入农林水支出-农业-事业运行（2130104）。
（3）农林水支出-农业-其他农林水（2130199）支出675.4万元，较上年增加675.4万元，原因是2019年将项目经费列入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1131.94万元，其中：工资福利支出（301）587.19万元，主要包括基本工资115.4万元、津贴补贴10万元、绩效工资158.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.44万元、职业年金缴费18.18万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、公务员医疗补助缴费7.33万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金30.09、其他工资福利支出184.4万元，较上年增加293.34万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。
商品和服务支出（302）532.4万元，主要包括办公费7.2万元、印刷费1.5万元、水费6.5万元、邮电费5.6万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、会议费0.8万元、培训费1.2万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.4万元、其他交通费3万元、手续费100万元、电费100万元、其他商品和服务支出291万元，较上年增加480.18万元,原因是2019年将项目经费列入部门预算。
对个人和家庭的补助支出（303）12.35万元，主要包括生活补助2.1万元、其他队个人和家庭的补助10.25，较上年减少19.51万元，原因是2019年退休绩效预算到工资福利支出科目。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1131.94万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1119.59万元，主要包括工资福利支出587.19万元、商品和服务支出532.4万元,较上年增加773.52万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费财政部分及项目经费列入部门预算。对个人和家庭的补助（509）12.35万元，较上年减少19.51万元，原因是2019年将退休绩效调入工资福利支出。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计1.2万元，较上年减少12.6万元（91%），原因是2019年无公务用车维护经费预算。其中公务接待1.2万元，较上年减少0.6万元（33%），原因是预计接待人数减少；公务用车维护费0万元，较上年减少12万元（100%），原因是2019年无公务用车维护经费预算。本部门2018年和2019年均无因公出国和公务用车购置经费预算。
2、2019年度会议费共计0.8万元，主要用于农业科技推广调研等，预算数较上年无变化。
3、2019年度培训费共计1.2万元，主要用于农业技术学习培训等，预算数较上年无变化。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计41.4万元，主要用于本部门日常公用经费支出，较上年减少10.82万元，原因是提倡厉行节约、经费缩减。其中行政单位0个，运行经费0万元，不占机关运行经费；事业单位1个，运行经费41.4万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，不占机关运行经费。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
