一、部门主要职责
认真贯彻执行国家和省、市、区农机化的方针、政策和法律法规。拟定全区农机化发展规划与实施农机产品的监督管理、农机安全监理、维修管理和职业技能签定、农机化研究、农机生产、使用、技术推广和教育培训、农机引进、示范和推广农机信息管理等工作。
2019年度本部门没有内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
2019年全区农机化工作以全程、全面农业机械化发展为目标，按照“提质、增效”的要求，紧紧围绕提升农机化水平、助推榆阳现代特色农业发展这条主线，认真落实农机购置补贴政策，加快培育新型农机服务主体，精心实施农机化项目，加快提升农机社会化服务能力，努力实现我区农机化追赶超越目标。全区计划实现机耕作业面积99万亩、机播面积66万亩、机收面积55万亩，耕种收综合机械化水平达到70%以上，重点抓好以下五个方面工作：
（一）规范补贴政策实施。突出重点，在保证面上的购机补贴的基础上，以农机合作社、贫困村集体、贫困户为重点，倾斜扶持大马力、高性能、复式作业机具和小型耐用的旱作农业机具。改进购机办理流程，深入乡村一线办理购机补贴，方便群众。加强对补贴机具的绩效考核评价，最大限度的发挥作用。
（二）推进农机化项目实施。以实施农机深松整地项目为抓手，实施项目带动，结合区情实际，研发推广智能导航、无人机植保、机械复式作业、精量播种作业等一些新机具和新技术。建立机械化作业示范区，作业补助直补到户，扩大农户受益面。
（三）壮大新型经营主体队伍。重点培养一批以农业龙头企业为主的自我服务型农机农业合作社和以农户联合为主的社会化服务农机专业合作社。提升农机合作社服务水平，大力推进跨区作业、订单作业、托管服务、租赁经营等农机社会化服务。扩大作业季节，延长操作周期、增强服务功能，探索适合我区的农机社会化服务模式。
（四）做好农机安全工作。全面落实农机安全生产责任制。建立区、乡镇、农机合作社（农机户）三级安全责任体系，加强执法检查，做到严格检查、认真分析、及时整改、确保农机安全生产。认真举办好全省农机安全事故救援现场会，开展农机安全专项整治行动，推进农机报废更新工作，降低安全隐患。
（五）树立农机干部好形象。巩固提高干部作风整治活动成果，牢固树立底线意识，牢记越过底线就碰“高压线”的警示训戒。加强干部职工培训教育，提高工作效率，认真落实从严治党主体责任，培育高素质的农机干部队伍。在处理好权与责的关系中，牢记有权就有责、失职要问责、违法要追究。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：1.榆阳区农业机械技术服务中心，2.榆阳区农业机械管理站，3.榆阳区农机化技术服务推广站，4.榆阳区农机安全监理站，5.榆阳区农业机械化学校。2019年下属事业单位和2018年相比没有变化。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制148人，其中行政编制0人、事业编制148人；实有人员157人，其中行政人员0人，事业人员157人。单位管理的离退休人员53人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，价值25.75万元（其中：财政拨款4辆，25.75万元），纳入固定资产账面的设备4台，价值25.75万元。办公场所占用1454.05平方米，价值35.33万元。无20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置车辆及单价20万元以上设备。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将农机购置补贴项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款400万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
（1）2019年度本部门预算收入共计2408.29万元，其中一般公共预算拨款收入2408.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度本部门预算支出共计2408.29万元，其中一般公共预算拨款支出2408.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（二）财政拨款收支情况
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计2408.29万元，其中一般公共预算拨款收入2408.29万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2408.29万元，其中一般公共预算拨款支出2408.29万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
（1）2019年度一般公共预算拨款收入2408.29万元，较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出2408.29万元，较上年增加716.46万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年度一般公共预算拨款支出2408.29万元，其中：
事业运行（2130104）1963.29万元，较上年增加261.96万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分列入部门预算。
其他农业支出（2130199）454.5万元，较上年增加454.5万元，原因是上年度未将专项资金列入年初部门预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出2408.29万元，其中：
工资福利支出（301）1759.57万元，主要包括基本工资569.91万元、津贴补贴42.62万元、绩效工资591.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.58万元、职业年金缴费85.84万元、公务员医疗补助缴费34.48万元、职工基本医疗保险缴费68.78万元、其他社会保障缴费14.29万元、住房公积金137.94万元，较上年增加231.04万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分纳入了部门预算。
商品和服务支出（302）544.68万元，主要包括办公费35.33万元、印刷费9万元、水费3.8万元、电费4.6万元、差旅费11万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费6万元、专用材料费445万元、工会经费6.86万元、其他交通费8万元、其他商品和服务支出12.59万元。较上年增加434.12万元，原因是商品和服务支出缩减，专项资金列入部门预算。
对个人和家庭的补助支出（303）104.04万元，主要包括生活补助21.46万元、其他对个人和家庭的补助82.58万元，较上年增加51.3万元，原因是遗属补助增加。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出2408.29万元，均为对事业单位经常性补助，较上年增加434.12万元，原因是商品和服务支出缩减，专项资金列入部门预算。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1、2019本部门年度三公经费支出共计0.5万元，较上年减少17万元，原因是公务用车减少。其中公务接待0.5万元，较上年没有变化；公务用车维护0万元，较上年减少17万元，原因是公务用车减少。2018年和2019年，本部门均无因公出国、公务用车购置经费预算。
2、2019年度会议费共计1万元，主要用于全区农机化工作会会议支出，较上年增加0.5万元，原因是上年度会议费预算安排资金较少，实际支出超出预算数。
3、2019年度培训费共计1万元，主要用于专业技术人员业务培训，较上年增加0.5万元，原因是上年度培训费预算安排资金较少，实际支出超出预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况
2019年度，本部门机关运行经费共计90.18万元，主要用于本部门的日常办公，较上年减少20.38万元，原因是经费缩减。其中行政单位0个，运行经费0万元，不占机关运行经费；事业单位5个，运行经费90.18万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，不占机关运行经费。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
