一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
（一）宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区合作经济的发展规划并组织实施；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。
（二）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。
（三）承担区政府和有关部门的委托的任务，按照区政府授权，承担化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。
（四）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。
（五）向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法利益。
（六）指导全区供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。
（七）负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。
（八）代表区内系统经济组织与区内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。
（九）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管理。
（十）指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作；组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。
（十一）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
内设机构：2019年度本部门内设机构共4个，主要包括1.办公室2.财务审计股3.经济发展股4.企业管理股。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，区供销社工作思路是：紧紧围绕服务三农一个中心，以区委区政府印发的《榆阳区深化供销合作社综合改革实施意见》为指导，狠抓基层网络、电子商务两大建设，促进榆阳农特好产品线下展示、线上销售的融合发展，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全区农产品的品牌效益和市场竞争力，继续拓展订单农业、农村快递、智慧超市三项新兴业务，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。
一、2019年主营业务工作目标
全社全年商品销售额达到1.9亿元，比上年增长2.7%；销售化肥6万吨，比上年减少6.7%；完成市级下达的有机肥、有机无机复混肥销售任务；油品销售9000吨，比上年增长4.6%；销售烟花爆竹380万元，比上年增长8.6%，汇总实现利税120万元。
二、创新为农服务手段，稳步推进供销社综合改革
（一）继续发挥化肥等农资供应的主渠道作用，认真做好政府补贴化肥供应工作，春耕备耕开始后，各社要延长服务时间，提升服务质量，更好地发挥了为“三农”服务的作用。一是积极开展“电话定货、送货上门”便民服务，为农民提供快捷、方便、实惠的农资服务。二是实行全天候服务，做到只要客户需要，保证随到随买。三是针对困难农户，实行了赊销记帐，待农户的农产品变现后还款，尽力满足农民的需要。四是积极了解农户需求变化，及时提供高效优质农资商品。五是加快化肥销售网点建设。对各社的化肥销售网点进行维修改造，合理设置销售网点，最大限度方便群众购买。六是全力维护好农资化肥市场，坚决打击假冒伪劣化肥。
（二）继续抓好全系统油品、烟花爆竹等主业务经营工作，确保政府下达的各项经济指标任务圆满完成。
（三）加大精准扶贫力度，落实脱贫措施。完成好区产业脱贫办的扶贫任务。与当地党委、政府共同协商因地制宜、因人施策制定脱贫措施，确保包扶村贫困户按期脱贫。
（四）以大才电商为依托，利用已注册的“陕北大大”商标，开发的系列产品，大力推广榆阳及陕北特产，努力做出品牌效益。完善农村电子商务合作点软硬件建设工作，为农民提供代购、代销服务，努力打通农产品上行通道。
（五）做好新招聘员工的培训工作。培养一批懂企业管理、能干事的年轻人充实到基层供销社队伍中去，为供销社的长远发展注入新鲜血液。
（六）项目建设计划。1、以岔河则60亩鱼池入股榆林荣泽大田托管项目，完成项目的申报工作。2、供销集团公司与沙梁梁柳编合作，成立榆阳供销沙梁梁柳编专业合作社。3、实施“村社共建”项目，通过以奖代补的方式，在鱼河峁镇贫困村再建2-3个村级服务社。4、继续推进区级“新网工程”建设工作。实施芹河供销社维修改造和院落硬化、清泉供销社、马合供销社、麻黄梁供销社维修改造、补浪河供销社新建二层商业门市。
（七）开展社有资产登记工作。全面开展社有资产登记工作，对基层社、公司的集体资产进行详细登记，明确加油站的股份、股权，加强资产管理和运营，防止集体资产流失。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：1.榆阳区供销合作社联合社本级,和2018年一致。（详见附表17）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人、工勤0人。单位管理的离退休人员20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备23台，价值11.03万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所在区政府大楼，无所属独立办公场所。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款949.37万元，政府性基金当年拨款0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计949.37万元，其中一般公共预算拨款收入949.37万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 699万元，原因是本年增加了俩个项目预算收入，年初预算增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
（2）2019年度本部门预算支出共计949.37万元，其中一般公共预算拨款支出949.37万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加699万元，原因是本年增加了俩个项目预算支出，年初预算支出增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计949.37万元，其中一般公共预算拨款收入949.37万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加699万元，原因是本年增加了俩个项目预算收入，年初预算增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计949.37万元，其中一般公共预算拨款支出949.37万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加699万元，原因是本年增加了俩个项目预算支出，年初预算支出增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入949.37万元，较上年增加699万元，原因是本年增加了俩个项目预算收入，年初预算增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出,949.37万元，较上年增加699万元，原因是本年增加了俩个项目预算支出，年初预算支出增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出949.37万元，其中：
（1）其他商业流通事务支出（2160299）949.37万元，较上年增加699万元，原因是原因是本年增加了俩个项目预算收入，年初预算增加了人员的养老保险单位部分和职业年金缴费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出949.37万元，其中：
工资福利支出（301）160.36万元，主要包括（基本工资49.21万元，津贴补贴51.74万元，奖金4.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.8万元，职业年金缴费7.52万元，职工基本医疗保险缴费8.8万元，公务员医疗补助缴费3.02万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金12.07万元，其他工资福利支出4.06万元），较上年增加24.61万元，原因是增加了单位人员养老保险缴费单位部分和职业年金缴费。
商品和服务支出（302）31.57万元，主要包括（办公费8万元，差旅费7万元，工会经费0.59万元，其他交通费用9.18万元，其他商品和服务支出6.8万元），较上年减少0.78万元，原因是节约开支。
对个人和家庭的补助支出（303）678.53万元，主要包括（生活补助29.96万元，个人农业生产补贴600万元，其他对个人和家庭的补助48.57），较上年增加596.26万元，原因是本年新增化肥补贴项目资金。
资本性支出支出（310）80万元，主要包括（其他资本性支出80万元），较上年增加80万元，原因是本年新增新网工程项目。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出949.37万元，其中：
机关工资福利支出（501）160.36万元，主要包括（工资奖金津补贴104.98万元，社会保障缴费39.25万元，住房公积金12.07万元，其他工资福利支出4.06万元），较上年增加增加24.61万元，原因是预算增加了单位人员养老保险缴费单位部分和职业年金缴费。
机关商品和服务支出（502）31.57万元，主要包括办公经费24.77万元，其他商品和服务支出6.8万元），较上年减少0.78万元，原因是节约开支。
机关资本性支出（一）（503）80万元，主要包括（其他资本性支出80万元），较上年增加80万元，原因是本年新增新网工程项目。
对个人和家庭的补助（509）678.53万元，主要包括(生活补助29.96万元，个人农业生产补贴600万元，其他对个人和家庭的补助48.57万元），较上年增加80万元，原因是本年新增新网工程项目。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2018年和2019年，本部门均无三公经费预算。
2、2018年和2019年，本部门均无会议费预算。
3、2018年和2019年，本部门均无培训费预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计30.48万元，主要用于日常开支，较上年减少1.87万元，原因是节约开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费30.48万元，占机关运行经费100%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
