一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行区委、区政府开展有关创建工作的方针、政策；
（二）结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；
（三）负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；
（四）负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；
（五）负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；
（六）负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并负责有关创建经费的管理和创建工程项目的评估验收等工作；
（七）办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。
内设机构：2019年度本部门内设机构0个。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，区中心城区创建工作办公室工作的总体思路是：以学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为统领，深入贯彻落实中省市区有关会议精神，扎实开展“两学一做”学习教育工作，强化宗旨意识，发扬优良传统，当好参谋助手，强化政务事务，严格廉洁自律，提高工作水平，为榆阳区率先全面建成小康社会做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：
（一）完成市上下达的创建省（国家）级节水型城市、国家园林城市、国家环保模范城市、中国宜居城市及国卫巩固工作任务。
（二）配合市创建办巩固国家卫生城市验检成果，确保不反弹。
（三）督促禁烧烟煤区域乡镇、办事处巩固禁烧烟煤成果，确保建成区内无偷烧烟煤和杂物现象。
（四）负责督查卫生部门、各乡镇、街道办爱国卫生、健康教育和健康促进工作。
（五）负责督查各街道办事处、创建范围内各乡镇环境卫生工作，做到街、巷、居（村）民院落、房前屋后干净整洁，无“野广告”张贴和“三堆十乱”现象。
（六）配合市创建办做好网格化管理工作。
（七）按照创建工作标准要求做好各项创建工作资料收集、建档工作。
（八）完成市创建办（含各专项工作组）安排、督办的各项任务。
（九）全面督查各街道办事处、乡镇、各部门创建国家园林城市、国家环保模范城市、省级（国家）级节水型城市、中国宜居城市年度任务进展情况，并就完成情况进行通报。
（十）督促各乡镇、环卫局推进城乡环卫工作一体化，建立农村环境卫生管理长效机制。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，榆林市榆阳区中心城区创建工作办公室本级。（详见附表17）
2019年下属事业单位和2018年相比无增减。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编0人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆纳入固定资产账面的设备230台，价值35.35万元，无单价20万元、50万元以上设备。办公场所占用261.36平方米。
2019年部门预算安排购置车辆5辆，价值45万元，安排购置设备10台，价值5万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将55万元车辆购置经费项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款55万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计445.83万元，其中一般公共预算拨款收入445.83万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
（2）2019年度本部门预算支出共计445.83万元，其中一般公共预算拨款支出445.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计445.83万元，其中一般公共预算拨款收入445.83万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计445.83万元，其中一般公共预算拨款支出445.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入445.83万元，较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出445.83万元，较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出445.83万元
其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）445.83万元，较上年增加161.1万元，原因是2019年增加车辆购置经费55万元，2019年单位职工养老统筹单位部分资金直接拨到本单位，人员工资普调及2019年增加公务用车运行维护费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出445.83万元，其中：
工资福利支出（301）290.27万元，主要包括基本工资82.83万元、津贴补贴7.53万元、绩效工资103.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.35万元、职业年金缴费13.74万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、公务员医疗补助缴费5.61万元、其他社会保障编制费2.27万元、住房公积金22.5万元、其他工资福利支出8.41万元，较上年增加83.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费直接预算给单位，普调职工工资。
商品和服务支出（302）100.56万元，主要包括办公费10.1万元、印刷费10万元、邮电费1万元、差旅费8万元、劳务费23.5万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出26.46万元，较上年增加40.46万元，原因是2019年公务用车运行维护费和日常公用经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少11.44万元，原因是取暖、降温费事业单位由对个人和家庭的补助支出转移到工资福利支出。
资本性支出支出（310）55万元，主要是车辆购置经费，较上年增加（或减少）49万元，原因是本年新增车辆购置经费。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出445.83万元，其中：
对事业单位经常性补助390.83万元，较上年增加112.1万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费直接预算给单位，普调职工工资等。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计65万元，较上年增加61万元，原因是本年购置公务用车5辆。其中因公出国费0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；公务用车运行维护费20万元，比上年增加16万元，原因是本年新购公务用车5辆；公务用车购置费45万元，比上年增加45万元，原因是我办承担着我区环保、园林（森林）、节水、文明、宜居城市创建及国家卫生城市巩固任务，全区创建工作任务重、禁烧烟煤和杂物工作督查及农村人居环境整治督查频次高，督查量大，督查范围已由建成区63.6平方公里扩展到城区400多平方公里，并进而推向全区各乡镇，所以本年新购公务用车5辆；公务接待费0万元， 2018年和2019年，本部门均无公务接待经费预算。
2、2019年度会议费共计0万元，2018年和2019年，本部门均无会议经费预算。
3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少0.26万元，原因是本年无相关支出。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计100.56万元，主要用于日常办公运行费用，较上年增加40.46万元，原因是本年工作任务增加。事业单位1个，运行经费100.56万元，占机关运行经费100%。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（七）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共55万元，全部为货物类。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
七、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
