一、部门主要职责及机构设置
榆阳区委办公室主要职责是：
（一）负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务工作。
（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，区委领导同志讲话文稿的起草、审核、印发工作，区委新闻报道的审核工作。
（三）围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息，为区委科学决策提供政策依据和信息服务。
（四）负责依法履行保密行政管理职能，检查、指导全区涉密单位的保密工作。
（五）负责全区中省市党政系统密码通讯工作和密码设备的管理使用。
（六）负责区委机关后勤事务的管理、保障和服务工作。
（七）负责贯彻、执行、宣传档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
（八）负责区委机关安全保卫和值班信访工作。
（九）负责区委对中、省、市领导，兄弟县(市、区)党办系统人员的接待工作。
（十）负责全区性督查检查考核事项的牵头抓总、统筹协调、审核上报、指导督促工作。
（十一）完成区委交办的其他任务。
2019年度区委办公室内设行政机构共1个，为区委机要局（区国家密码管理局）。
二、2019年年度部门工作任务
（一）落实中、省、市、区重大决策部署的任务分解工作，围绕各项重点工作及时出台相关配套文件。
（二）起草和审核区委领导讲话材料、会议文稿，撰写调研文章，做好公文校核把关。
（三）协助区委领导处理区委日常事务，协调督查各部门完成工作任务，接处群众反映的突出问题以及中、省、市、区领导重要批示件的督查督办。
（四）充分发挥区委办协调各方、凝聚合力的优势，加强同上级党委部门、各大班子办公室、区直各部门、乡镇、街道办事处的工作联系。
（五）及时做好区委日常文件的处理、区委领导公务活动的安排和区委各类会议的组织工作。
（六）完善机要保密工作制度，及时接收、传递、归档机要件，开展机要保密培训。
（七）加强区委后勤服务保障工作，做好机关绿化亮化美化工作，水电设施检查维修，做好机关安全保卫工作。
（八）完善办公室工作人员绩效考核机制，促进干部作风转变。
（九）完成区委机关业务用房维修改造项目。
（十）创建机关良好工作氛围，组织开展各类文体活动。
（十一）完成区委的接待、信访工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆阳区委办公室和榆阳区工人文化宫。榆阳区委办公室为全额行政单位，榆阳区工人文化宫为差额事业单位。和2018年一致。
四、部门人员情况说明
纳入本年预算的人员总编制85人，其中：全额行政编制36人，事业编制49人（全额32人，差额17人）。编制内实有干部职工80人，其中：行政实有33人（全为区委办）；事业实有47人（区委办32人，区工人文化宫15人）。区委办共有退休人员30人，无离休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，价值88.8万元（其中：财政拨款4辆，88.8万元），纳入固定资产账面的设备2533台，价值1078.21万元，其中单价20万元以上设备3台，价值87.76万元，单价50万元以上设备0台。办公场所占用11598平方米，价值1970.95万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置设备3批，价值20万元，安排购置单价20万元以上设备0台。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将创建经费和维修维护经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款130万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
本部门不涉及扶贫项目
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计1548.13万元，其中一般公共预算拨款收入1548.13万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
（2）2019年度本部门预算支出共计1548.13万元，其中一般公共预算拨款支出万1548.13元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1548.13万元，其中一般公共预算拨款收入万1548.13元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1548.13万元，其中一般公共预算拨款支出1548.13万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加（或减少）238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入1548.13万元，较上年增加238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出1548.13万元，较上年增加238.7万元，原因是2019年增加了项目预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1548.13万元，其中：
（1）行政运行（2013101）1182.29万元，较上年增加0.04万元，原因是养老统筹、职业年金及住房公积金、基本工资、津贴补贴上调。
（2）事业运行（2013150）175.84万元，较上年增加48.66万元，原因是养老统筹、职业年金及住房公积金、基本工资、津贴补贴上调。
（3）一般行政管理事务（2013102）190万元，较上年增加190万元，原因2018年将项目预算纳入行政运行经费，2019年又新增项目预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1548.13万元，其中：
工资福利支出（301）876.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加154.62万元，原因为调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
商品和服务支出（302）616.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加73.79万元，原因是2018年的部分项目经费未纳入年初预算，在年中调整，2019年项目预算直接在年初预算。
对个人和家庭的补助支出（303）25.04万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少19.71万元，原因是2018年补发2017年取暖标准上调部分。
资本性支出（310）15万元，主要包括办公设备购置，较上年增加15万元，原因是2018年办公设备购置经费未纳入年初预算，在年中调整，2019年直接在年初预算。
其他支出（399）15万元，主要包括财政局下达给总工会的经费，较上年增加15万元，原因是2018年将该经费列入其他商品和服务支出（30299）。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1548.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）711万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加105.96万元，原因为调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
机关商品和服务支出（502）606.25万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加73.79万元，原因是2018年的部分项目经费未纳入年初预算，在年中调整，2019年项目预算直接在年初预算。
机关资本性支出（一）（503）15万元，主要包括办公设备购置，较上年增加15万元，原因是2018年办公设备购置经费未纳入年初预算，在年中调整，2019年直接在年初预算。
对事业单位经常性补助（505）175.84万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，较上年增加48.66万元，原因是调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
对个人和家庭的补助（509）25.04万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少19.71万元，原因是2018年补发2017年取暖标准上调部分。
其他支出（599）15万元，主要包括财政局下达给总工会的经费，较上年增加15万元，原因是2018年将该经费列入其他商品和服务支出（30299）。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计21万元，较上年减少1万元（4.5%），原因是厉行节约，减少接待人数和次数。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），2018年和2019年，本部门均无公出国经费预算；公务接待1万元，较上年减少1万元（50%），原因是厉行节约，减少接待人数和次数；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），2018年和2019年，本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护20万元，较上年增加（或减少）0万元（0%）。
2、2019年度会议费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是2018年和2019年，本部门均无会议费预算。
3、2019年度培训费共计0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是2018年和2019年，本部门均无培训费预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计446.25万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少46.21万元，原因是本年度人员较上年减少，且厉行节约，缩减开支。其中行政单位1个，运行经费446.25万元，占机关运行经费100%；事业单位1个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共20万元，其中货物类20万元、服务类0万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
