一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行中央八项规定及实施细则、中省市有关接待事务管理的方针、政策，严格按有关文件、规章制度组织实施好全区接待服务工作。
2、做好全区大型活动、相关会议的后勤保障工作，以及活动的会场安排、活动用餐、住宿管理、车辆租用等具体接待服务工作。
3、做好中省市领导同志来榆阳调研、考察、检查等相关接待工作，以及区上主要领导组团出访、考察、调研等先遣联络工作。
4、做好地区间、城市间、其他市县（区）公务往来、参观学习等团体的接待服务工作，以及其他县区副县级以上领导同志来榆考察、调研、学习等相关接待服务工作。
5、完成区委、区政府交办的其它各项任务。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，区接待办将重点完成以下任务：
一是认真完成好中省市各级调研、考察、督查、检查等常规接待任务;
二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；
三是认真完成好省内，以及全市其他县区就我区“赵家峁土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作；
四是抓好自身的政治理论和业务知识学习，加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。
五是控制年度公务接待费，力争在去年的接待经费标准上实现零增长，在全市县区接待经费总体上保持在中游位置。
三、部门预算单位构成
榆阳区接待办公室为一级财政预算部门，无内设和下属机构，和2018年一致。
四、部门人员情况说明
榆阳区接待办公室，事业编制7人，实有事业人数7人，全额预算单位，国库集中支付，无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，榆阳区接待办纳入固定资产账面的设备61件，价值72.04万元,有中巴车1辆，价值55.09万元，现已把车辆调配在区委办，还未办理下账移交手续，无单价20万元以上设备。2019年暂无设备购置安排，办公用房建筑面积71.4平方米， 2019年暂无购置车辆安排。
2019年部门无2018年结转列权责发生核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金无。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计79.10万元，全部为公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
（2）2019年度本部门预算支出共计79.10万元，全部为公共预算拨款收入。2019年本部门预算支出较上年增加11.64万元，原因是主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计79.10万元，全部为公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计79.10万元，全部为公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入79.10万元，较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出79.10万元，较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出79.10万元，其中：
行政运行（2010601）79.10万元，较上年增加11.64万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出79.10万元，其中：
工资福利支出（301）68.75万元，主要包括基本工资20.16万元，津贴补贴1.94万元，奖金1.68万元，绩效工资23.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元，职业年金3.36万元职工基本医疗保险缴费2.28万元，公务员医疗补助缴费1.37万元，其他这会保障缴费1.55万元，住房公积金5.48万元，较上年增加12.97万元，原因主要是对工资福利支出上每年普调上有增加。
商品和服务支出（302）8.32万元，主要包括其中办公费2万元，印刷费0.5万元，差旅费3.68万元，其他交通费1.9万元，工会经费0.24万元。较上年减少0.37万元，原因是减少了培训费。
对个人和家庭的补助支出（303）2.03万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出2.03万元。较上年减少1.05万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。
表格 1支出按经济分类图
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出79.10万元，其中：
机关工资福利支出（501）68.75万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加12.97万元，原因为对工资福利支出上每年普调上有增加。
机关商品和服务支出（502）8.32万元，主要包括办公费、印刷费、、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少0.37万元，原因是减少了培训费。
对个人和家庭的补助支出（509）2.03万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少1.05万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。
图表 2支出按政府经济分类图
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，其中因公出国、公务用车购置、公务用车维护本年及上年均无支出；公务接待费本年支出0万，2018年和2019年未预算三公经费。
2、2019年度没有预算会议费，与上年相比没有变化。
3、2019年度培训费共计0万元，减少2.3万元，原因是2019年无计划培训。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计8.32万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费和其他交通用费，较上年减少0.28万元，原因是减少了培训费用。2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（七）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
