一、部门主要职责及机构设置
1、培训轮训工作：培训轮训全区党员及党员领导干部。
2、理论宣传宣讲工作：宣传宣讲党的理论政策。
3、科研调研工作：研究党的理论和调研。
4、同周边党校和其他培训机构开展研讨与交流工作。
内设机构：本部门无内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
1、举办主体班24期，非主体班20期
2、完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育，全年100次以上。
3、开展教师大调研活动，人人有科研论文，积极参加省、市党校系统理论研讨会，全年在省、市、区公开发表或获奖论文不少于12篇。加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职教师到中省市党校等高级培训机构进行培训。
4、集中轮训培训全区各级干部，办好主体培训班。
5、举办习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班4期；乡镇、街道、区委机关、政府部门党政主要领导培训班1期；乡镇、街道党务干部业务培训班1期；新任领导干部能力素质提升班2期；青年干部素质提升培训班1期（1个月）；村“三委会”负责人培训班6期。
6、围绕庆祝新中国成立70周年和党的重大决定和决议，全年完成宣讲100次以上。
7、充分使用党性教育教育基地。在榆阳区全面从严治党教育基地、赵家峁、补浪河女子民兵治沙连、陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆、革命英烈纪念馆等干部教育培训基地举办培训班。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算。没有纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
2019年下属事业单位和2018年相比增加（或减少）0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制2人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人、工勤0人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备297台，价值190.68万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备1台，价值53.55万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用598平方米，价值228.8万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计349.97万元，其中一般公共预算拨款收入349.97万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
（2）2019年度本部门预算支出共计349.97万元，其中一般公共预算拨款支出349.97万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计349.97万元，其中一般公共预算拨款收入349.97万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计349.97万元，其中一般公共预算拨款支出349.97万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入349.97万元，较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出349.97万元，较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出341.97万元，其中：
干部教育（2050802）341.97万元，较上年增加115.91万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出349.97万元，其中：
工资福利支出（301）227.08万元，主要包括工资奖金津补贴153.9万元，社会保障缴费54.81万元，住房公积金17.74万元，其他工资福利支出0.63万元，较上年增加20.54万元，原因是职工人员增加。
商品和服务支出（302）117.21万元，主要包括工资办公经费22.21万元，大楼运转经费57万元，培训费38万元，较上年增加90.16万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
对个人和家庭的补助支出（303）5.68万元，主要包括生活补助0.46，其他对个人和家庭的补助5.22万元，较上年增加5.21万元，原因是人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出349.97万元，其中：
机关工资福利支出（501）227.08万元，主要包括主要包括工资奖金津补贴153.9万元，社会保障缴费54.81万元，住房公积金17.74万元，其他工资福利支出0.63万元，较上年增加20.54万元，原因是职工人员增加。
机关商品和服务支出（502）117.21万元，主要包括工资办公经费22.21万元，大楼运转经费57万元，培训费38万元，较上年增加90.16万元，原因是专项经费纳入部门公共预算。
对个人和家庭的补助支出（303）5.68万元，主要包括生活补助0.46，其他对个人和家庭的补助5.22万元，较上年增加5.21万元，原因是人员增加。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是无三公经费。
2018年和2019年，本部门均无三公经费预算。
2、2019年度会议费共计0万元，主要用于0，较上年增加（或减少）0万元，原因是2018年2019年本单位均无会议费预算。
3、2019年度培训费共计38万元，主要用于干部进修培训，较上年减少2万元，原因是缩减政府部门预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计57万元，主要用于大楼运转，较上年减少3万元，原因是缩减政府部门预算。事业单位1个，运行经费57万元，占机关运行经费100%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
