一、部门主要职责及机构设置
榆阳区政协机关设1个办事机构为办公室，2019年度本部门内设机构共5个，主要包括:提案和社会法制委员会、经济和环境资源委员会、农业和农村委员会、文史和教科文卫体委员会、学习和委员管理委员会。本年新增一个内设机构为：经济和环境资源委员会。办公室承担政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职责是：
1.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责政协榆阳区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5.负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
6.负责与中共榆阳区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。
7.负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。
8.承办区政协领导同志交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）加强理论学习，提高履职水平
1、抓好理论学习。重视学习是人民政协的优良传统。组织引导广大政协委员和政协工作者，扎实深入开展学习活动，切实提高履职能力、增进政治认同，巩固共同团结奋斗的思想基础。组织委员深入学习贯彻中共十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神、学习贯彻《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、学习贯彻人民政协和统一战线的理论、方针、政策。正确认识人民政协在加强党的执政能力建设、推进科学发展、构建和谐社会中的地位和作用，深刻把握新常态下人民政协工作的内容、原则、方法和具体要求，为我区全面深化改革、经济社会持续健康发展作出新的贡献。
2、搞好委员培训。三季度组织全体政协委员进行集中培训，通过举办“委员学习日”、情况通报会、理论培训班、编发学习资料、开通委员信箱等，进一步帮助委员增加知识积累，提升履职能力。
（二）围绕发展大局，积极协商议政
3、深入推进协商民主。深入贯彻中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，切实把协商民主精神贯穿于履行职责全过程和各个方面。坚持和完善全体会议、常委会议、主席会议制度，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，探索电视议政和网络协商等新形式。加强与各党派、团体和各界人士的团结合作，在尊重多样性中增进共识，在寻求一致性中形成合力。
4、注重实效实施监督。围绕区委、区政府中心工作，抓住薄弱环节，健全民主监督知情反馈、沟通协调机制，创新民主监督方式和方法，加强民主监督工作。进一步加强对提案承办单位的督促检查和协调指导，力求让每件提案都能落地有声，取得实效。充分发挥民主监督员的作用，鼓励督促政协委员民主监督积极参与相关部门重点工作、重要会议、政风建设、行风评议，广泛实施民主监督。对区政府有关职能部门和窗口单位进行集中民主评议。不断深化委员旁听区法院案件庭审等工作，强化对政法工作的民主监督。
5、发挥优势参政议政。选择党政重视，群众关心，政协自身有能力做的重大问题，集中力量，发挥优势，组织相关单位和委员深入实际、深入基层、深入群众，广泛开展调研视察活动，积极建言献策。围绕残疾人事业发展、棚户区改造工作、现代农业、农村体育文化建设发展情况等课题开展调研视察、带案视察。针对群众普遍关注的热点、难点问题，积极通过社情民意的方式建言献策，参政议政。不断探索参政议政的新途径和新方式，进一步提高参政议政的针对性和实效性，努力谱写建言献策新篇章。
（三）陕北名歌博物馆正常运转及实物展品征集，助推文化发展
6、推动文化产业发展。围绕全区文化产业发展重点工作，协调、助推我区文化产业的发展。
（四）增进各界团结，促进社会和谐
7、密切与各民主党派的联系。进一步加强与各民主党派和人民团体的联系沟通，广泛征求他们的意见，充分发挥他们的作用，积极支持各民主党派、工商联、无党派人士参与我区重大事项的民主协商，邀请他们参加区政协组织的各种重要活动，努力促进各党派、各团体、各族各界群众之间的大团结、大联合。
8、加强与离任委员、各级政协联系。三季度组织召开榆阳区各界人士联谊会，充分发挥离任委员联谊会团结各界、建言献策、联络交友的作用。积极配合省、市政协在我区开展调研视察活动，参与上级政协的有关会议和活动，加强与外地县区政协的联系，形成市区、县区政协联动、密切合作的工作格局。在相互交流学习的同时，积极宣传我区经济社会发展的重大成就，努力为地区经贸合作、文化交流等活动牵线搭桥，促进共同繁荣。
（五）加强自身建设，夯实履职基础
9、进一步加强能力建设。面对发展新常态、政协事业发展新要求，引导和组织广大委员按照区委、区政府决策部署，立足榆阳自身实际，不断提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。
10、进一步加强队伍建设。加大对全体委员的学习培训力度，创造更多的学习交流机会，切实提高委员政策把握能力和履职本领。充分尊重委员的民主权利，鼓励委员敢讲话、讲实话，努力营造畅所欲言、各抒己见的民主氛围。加强委员管理，落实考核管理机制，对履职工作认真负责的委员进行表彰，对那些经常不开会，不履行职责的委员，进行通报批评。引导广大委员增强委员意识，重视履职机会，珍惜委员荣誉，维护委员形象，展现委员价值，切实发挥好本职岗位中的带头作用、政协工作中的主体作用、界别群众中的代表作用，发动委员参与社会公益事业，关注民生、关心民生福祉，积极参与扶贫帮困、捐资助学、志愿服务等爱心公益活动，展现政协委员风采。 11、进一步加强机关建设。扎实开展“三严三实”专题教育活动，坚定理想信念，增强宗旨意识，转变工作作风。认真贯彻中央八项规定和区委要求，落实好各项制度和整改措施，提高服务大局、服务委员、服务群众水平，以一流的精神状态和工作效能保障政协履行职能。加强委室建设，强化业务管理，增强委室工作效果。加强廉政建设，认真落实党风廉政建设一岗双责制，严格执行各项廉政制度，增强了干部廉政意识。以开展“创建模范机关”活动为抓手，不断提高机关综合服务能力，建好“委员之家”，扎实推进文明机关建设。
三、部门预算单位构成
2019年本部门预算只包括区政协办本级，无下属单位，与2018年一致
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制27人、事业编制3人；实有人员29人，其中行政20人、事业3人、工勤6人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆2辆，价值90.6万元（其中：财政拨款2辆，90.6万元），纳入固定资产账面的设备210台，价值387.8万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用平方米，价值××万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备10台，价值10万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将陕北民歌博物馆运行经费及陕北民歌博物馆专项经费（项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款600万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
本部门不涉及扶贫项目
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计1210.28万元，其中一般公共预算拨款收入1210.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
（2）2019年度本部门预算支出共计1210.28万元，其中一般公共预算拨款支出1210.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出472.15万元。2019年本部门预算支出较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1210.28万元，其中一般公共预算拨款收入1210.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入472.15万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1210.28万元，其中一般公共预算拨款支出1210.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出472.15万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入1210.28万元，较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出1210.28万元，较上年增加738.13万元，原因是增加陕北民歌博物馆运行经费及专项经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1210.28万元，其中：
（1）行政运行（2010201）515.28万元，较上年增加95.13万元，原因是养老统筹、职业年金及住房公积金、基本工资、津贴补贴上调。
（2）一般行政管理事务（2010202）695万元，较上年增加643万元，原因为2018年增加新项目，博物馆专项经费、运行经费，2019年新年茶话会经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1210.28万元，其中：
工资福利支出（301）336.87万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加65.75万元，原因为调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
商品和服务支出（302）835.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加701.1万元，原因是雇佣人员增加，车补增加。项目博物馆运行经费、专项经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）9.89万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少4.72万元，原因是2018年度产生丧葬及抚恤金。
资本性支出支出（310）28万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置，较上年增加14.9万元，原因是增加博物馆专项经费及运行经费。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1210.28万元，其中：
机关工资福利支出（501）336.87万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保缴费、住房公积金、其他工资福利支出，较上年增加65.75万元，原因为调整工资及养老统筹、职业年金基数上涨。
机关商品和服务支出（502）835.52万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加701.1万元，原因是雇佣人员增加，车补增加。项目博物馆运行经费、专项经费增加。
对个人和家庭的补助支出（509）9.89万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。较上年减少4.72万元，原因是2018年度产生丧葬及抚恤金。
机关资本性支出（一）（503）28万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置，较上年增加14.9万元，原因是增加博物馆专项经费及运行经费。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计8万元，较上年减少3万元（27%），原因是厉行节约。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是厉行节约；公务接待0万元，较上年减少3万元（100%），原因是厉行节约；公务用车购置0万元，较上年减少0万元（100%），原因是厉行节约；公务用车维护8万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是厉行节约。
2、2019年度会议费共计0万元，，较上年减少5万元，原因是厉行节约。
3、2019年度培训费共计0万元，，较上年减少5万元，原因是厉行节约。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计515.28万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出，较上年增加95.13万元，原因是工资上调及养老基数上调。其中行政单位1个，运行经费515.28万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共108万元，其中货物类28万元、服务类80万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
