一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。
（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。
（四）协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）承办区委、区政府交办的其它事项。
2、内设机构
本单位无内设机构
二、2019年年度部门工作任务
（一）抓好残疾人的康复服务工作
依托康复中心抓好所有残疾儿童抢救性康复项目和120名成人康复项目；做好1520名重度残疾人辅助器具适配工作。对建档立卡贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配进行全覆盖，确保残疾人精准康复服务率达到85%以上。为残疾人“人人享有康复服务”目标，认真贯彻落实<<榆阳区未成年残疾人康复救助制度实施方案>>（榆区政发〔2019〕3号）。
（二）促进教就培训工作，提高保障服务水平
依托区残疾人托养服务中心托养实施100名（50名贫困户），精神、智力和重度肢体残疾人为期3个月的托养服务；培训就业年龄段有就业能力的残疾人200名；扶持残疾人自主创业户136户，每户5000元，帮助他们就业创业。根据残疾人的特点，采取多种形式、多种渠道引导他们就业，扶持一批有创业需求、就业前景、有辐射带动作用的残疾人就业基地，扩大残疾人的就业面。加大力度，做好残疾人脱贫攻坚工作，激发贫困残疾人内生动力，鼓励建档立卡贫困残疾人从事力所能及的工作，想方设法增加他们收入，确保残疾人在全面实现小康进程中全部脱贫。实施残疾人“两项补贴”政策，做到应补尽补。落实贫困残疾人无障碍改造72户，逐步为残疾人提供生活和工作方面的便利。同时，督促相关部门、单位和企业按比例安排残疾人就业，为贫困残疾人提供更多的就业岗位，确保贫困残疾人有稳定的收入。
（三）加强宣传残疾人工作。
创新宣传方式，拓宽宣传渠道，到企事业单位、社区、村居等地大力宣传残疾人保障法和相关政策、工作举措，让社会各界知晓保障残疾人权益的相关规定，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的浓厚氛围，使残疾人保障法更加深入人心，家喻户晓。同时，要充分利用电视、报刊、广播和微信公众平台等新闻媒体，加强对残疾人自立、自强、勤劳致富榜样等正面典型的宣传，凝聚社会正能量，引导残疾人走自强不息之路。
三、部门预算单位构成
本单位的部门预算包括区残联本级共一个单位。纳入本单位2019年部门预算编制范围的一级预算单位。没有下属单位。与2018年比较无变化。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门编制情况行政编编制5人；本部门实有人员6人，其中行政编制2人、退伍军人4人。本单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，榆阳区残疾人联合会资产情况主要办公设备固定电话6部、台式电脑17台、笔记本电脑3台、打印机6台、办公桌15件、档案柜5组，总价合计33.2万元。本单位无车辆,无20万元以上设备。2019年无购买公车、购买设备计划。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款644.1万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金270万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计644.1万元，其中一般公共预算拨款收入644.1万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入99.63万元。2019年本部门预算收入较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
（2）2019年度本部门预算支出共计644.1万元，其中一般公共预算拨款支出644.1万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出99.63万元。2019年本部门预算支出较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计644.1万元，其中一般公共预算拨款收入644.1万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计644.1万元，其中一般公共预算拨款支出644.1万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入644.1万元，较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出644.1万元，较上年增加581.57万元，原因是预算收入含项目收入571.53万元，基本支出增加了10.04万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出644.1万元，其中：
（1）行政运行（2081101）72.57万元，较上年增加10.04万元，原因是工资福利支出增加了9.59万元，商品和服务支出增加了0.45万元。
（2）事业运行（20811）571.53万元，较上年增加571.53万元，原因是上一年不含项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出644.1万元，其中：
工资福利支出（301）94.81万元，主要包括基本工资19.57万元，津贴补贴10.52万元，奖金1.62万元，绩效工资12.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元，职业年金缴费3.06万元，职工基本医疗保险缴费3.3万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金4.95万元，其他工资福利支出30.72万元，较上年增加40.31万元，原因是基本工资增加和社会保障缴费增加，其中含有项目中的其他工资福利支出30.72万元。
商品和服务支出（302）8.48万元，主要包括办公费2.55万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，公会经费0.23万元，其他交通费1.5万元，较上年增加0.45万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）540.81万元，主要包括生活补助420.81万元，其他对个人和家庭的补助120万元，较上年增加540.81万元，原因是上一年度不涉及此项。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出644.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）94.81万元，主要包括工资奖金津补贴44.62万元，社会保障缴费14.52万元，住房公积金4.95万元，其他工资福利支出30.72万元，较上年增加40.31万元，原因是基本工资增加和社会保障缴费增加，其中含有项目中的其他工资福利支出30.72万元。
机关商品和服务支出（502）8.48万元，主要包括办公经费8.48万元，较上年增加0.45万元，原因是办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出（303）540.81万元，主要包括生活补助420.81万元，其他对个人和家庭的补助120万元，较上年增加540.81万元，原因是上一年度不涉及此项。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），原因是公务接待费减少0.5万元。其中公务接待0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），原因是公务接待减少；公务用车购置及运行维护费为零，因公出国处境费为零，会议费为零，培训费零。单位没有公车、因公出国出境、会议费和培训费。与上年一致。
2、2019年度会议费共计0万元，较上年比较无变化。
3、2019年度培训费共计0万元，较上年比较无变化。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计8.48万元，主要用于主要包括办公费2.55万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，公会经费0.23万元，其他交通费1.5万元，较上年增加0.45万元，原因是办公经费增加。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费8.48万元，占机关运行经费100%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共40万元，其中货物类40万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
