一、部门主要职责及机构设置
榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区人民政府主管全区轻工行业的直属机构，与榆阳区轻工业行业管理办公室一套人马两块牌子合署办公。榆林市榆阳区手工业合作社联合社是区政府直管的事业单位，内设办公室（信访办）、财务室、室内装饰办、综合业务室四个科室。主要职能为：
1、是根据国家轻工业发展政策法规，制定轻工业改革、发展规划，对全区轻工业实行行业管理；
2、是根据《陕西省室内装饰管理规定》和招投标代理管理规定，管理全区室内装饰行业；
3、是开展包装装潢印刷行业的管理工作；
4、是按照国务院《城镇集体所有制企业条例》对城镇集体工业企业进行监督、管理、指导、协调、服务，确保集体资产的保值增值；
5、是承办区委、区政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、贯彻市、区会议精神，按照榆阳区“十三五”规划发展的整体思路，合理调整产业结构，解决轻重工业比例不协调问题，建立以民营企业为主体，围绕能源化工产业，延伸发展轻工产业链，结合资源优势，整合现有轻工企业，大力培育传统轻工产业再创业，努力推进我区轻工业的快速发展。
2、继续积极完善处理国有企业和集体企业改制后续遗留工作和社会保险服务工作，巩固改制成果。
3、针对轻工行业和室内装饰行业现状，加大企业服务力度，对企业生产经营情况开展调研分析，外出考察，及时提出有针对性的意见建议，加强服务与沟通，加快传统产业改造升级。
4、认真抓好信访维稳工作，深入开展矛盾纠纷大排查大调处活动和社会稳定风险评估工作，全力做好领导干部接访、约访、下访等信访维稳工作，积极处理信访案件，力争不出现对社会影响较大的信访案件，信访结案率达到90%以上。
5、做好室内装饰行业的管理工作资质年检、装饰队伍的培训工作，促进装饰行业健康有序发展，成为我区新的经济增长点。
6、全力破解企业改制尾留问题和职工上访问题，积极协调解决榆林市地毯厂开发区土地权属争议问题，使该项目早日投入运营。
7、根据轻工大厦的运营情况，超越市手工业联社大楼经营状况，实现联社资产增值120万元。
8、深入调查研究及时了解企业生产经营情况，利用政府平台解决企业存在的突出问题，实现室内装饰工程施工产值4亿元。
9、加快推进传统手工企业的振兴和发展，培育新兴产业。
10、积极招商引资，完成福建商会在我区投资的建材市场项目工作。
11、加强重点课题调研和工作创新研究，年内推出全市乃至全省有影响力的创新项目，或某一方面工作进入全省行业系统先进行列。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：1.榆阳区手联社本级（详见附表17）
2019年下属事业单位和2018年相比增加（或减少）0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人、工勤0人。单位管理的离退休人员5人，遗属供养人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门及所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备39台，价值23.99万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用243平方米，价值0万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备5台，价值5万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计186.78万元，其中一般公共预算拨款收入186.78万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
（2）2019年度本部门预算支出共计186.78万元，其中一般公共预算拨款支出186.78万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计186.78万元，其中一般公共预算拨款收入186.78万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算本年在职转退休1人。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计186.78万元，其中一般公共预算拨款支出1863.78万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入186.78万元，较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出186.78万元，较上年增加11.86万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出186.78万元，其中：
事业运行（2150299）186.78万元，较上年增加11.86万元，原原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出186.78万元，
工资福利支出（301）97.77万元，主要包括基本工资28.84万元，津补贴2.08万元，绩效工资29.52万元，基本养老金10.86，职业年金4.35万元，职工基本医疗、医疗补助10.63万元，住房公积金8.37万元，其他工资福利支出3.12万元。较上年增加4.53万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
商品和服务支出（302）42.82万元，主要包括办公费4.12万元手续费0.1万元，水费1万元电费2万元，取暖费3万元，维修（护）3.5万元，差旅费5万元，租赁费5万元，委托业务1.5万元，工会经费0.35万元，劳务费5.96万元，其他交通费6.94万元，其他商品服务支出4.35万元较上年减少11.4万元，原因是企业改制遗留问题上访人数及次数减少，办公费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等减少。
对个人和家庭的补助支出（303）46.19万元，主要包括生活补助7.44万元，其他对个人和家庭的补助38.75万元。较上年增加18.73万元，原因是退休人员费用增加。。
资本性支出支出（310）0万元，较上年增加0万元。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出186.78万元，其中：
机关工资福利支出（501）97.77万元，主要包括工资奖金津补贴60.44万元，社会保障缴费25.84万元，住房公积金8.37万元，其他工资福利支出3.12万元，较上年增加4.53万元，原因是职工基本养老金、职业年金纳入预算，本年在职转退休1人。
机关商品和服务支出（502）42.82万元，主要包括办公经费27.51万元委托业务7.46万元维修（护）费3.5万元，其他商品服务支出4.35万元，较上年减少11.4万元，原因是企业改制遗留问题上访人数及次数减少，办公费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等减少。
对个人和家庭的补助支出46.19万元，主要包括社会福利和救助支出7.44万元，其他对个人和家庭补助支出38.75万元。较上年增加18.73万元，原因是退休人员费用增加。
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元。
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少4万元（100%），原因是2018年公车改革公务用车减少，2019年公务用车维护费0元，较2018年减少4万元。原因是2018年公车改革，公车数量减少。2018年和2019年，本部门均无公务接待费、出国（境）费、公务用车购置费预算。
2、2018年和2019年，本部门均无会议费预算。
3、2018年和2019年，本部门均无培训费预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计42.82万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护、差旅费、租赁费、委托业务、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品服务等支出，较上年减少11.4万元，原因是企业改制遗留问题上访人数及次数减少，办公费、咨询费、差旅费、劳务费、其他交通费、委托业务费等减少。其中事业单位1个，运行经费42.82万元，占机关运行经费100%.
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
(八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5万元，其中货物类5万元、服务类0万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
