一、部门主要职责及机构设置
主要职责：因机构改革待定。
内设机构：因机构改革待定。
二、2019年年度部门工作任务
部门工作任务因机构改革待定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算，无二级预算单位，本部门为新成立单位，2018年无预算。
四、部门人员情况说明
本部门为2019年机构改革新设立单位，人员编制待核定，现实有人员65人，其中行政人员37人，工勤人员1人，单位管理的离退休人员27人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门4个单位合并后共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备299台件，价值80.19万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。我部门办公场所在区政府大楼，位于麻黄梁工业园区业务用房一栋5928.3㎡，价值2429.46万元，再无其他所属独立办公场所。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款371.6万元，政府性基金当年拨款0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计1049.19万元，其中一般公共预算拨款收入1049.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加 0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
（2）2019年度本部门预算支出共计1049.19万元，其中一般公共预算拨款支出1049.19万元，政府性基金拨款支出0万元。2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计1049.19万元，其中一般公共预算拨款收入1049.19万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计1049.19万元，其中一般公共预算拨款支出1049.19万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入1049.19万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出,1049.19万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1049.19万元，其中：
（1）其他商贸事务支出（2011399）1049.19万元，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1049.19万元，其中：
工资福利支出（301）486.64万元，主要包括（基本工资151.16万元，津贴补贴161.45万元，奖金12.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.92万元，职业年金缴费23.17万元，职工基本医疗保险缴费22.88万元，公务员医疗补助缴费7.21万元，其他社会保障缴费3.6万元，住房公积金37.18万元，其他工资福利支出9.57万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比。
商品和服务支出（302）130.80万元，主要包括（办公费49.62万元，印刷费1.4万元，手续费0.5万元，邮电费1.4万元，差旅费9.5万元，培训费3万元，劳务费11万元，委托业务费5万元，工会经费1.82万元，其他交通费用26.76万元，其他商品和服务支出20.8万元），因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
对个人和家庭的补助支出（303）431.75万元，主要包括（生活补助14.6万元，其他对个人和家庭的补助417.15万元），因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
资本性支出支出（310）0万元，主要包括（其他资本性支出0万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，本年度不设立此科目，无2018年数据可比，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出1049.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）486.64万元，主要包括（工资奖金津补贴325.11万元，社会保障缴费114.78万元，住房公积金37.18万元，其他工资福利支出9.57万元），较上年增加增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
机关商品和服务支出（502）130.80万元，主要包括办公经费91万元，培训费3万元，委托业务费16万元，其他商品和服务支出20.80万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
机关资本性支出（一）（503）0万元，主要包括（其他资本性支出0万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
对个人和家庭的补助（509）431.75万元，主要包括(社会福利和救助14.59万元，其他对个人和家庭的补助417.15万元），较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2018年和2019年，本部门均无三公经费预算。
2、2018年和2019年，本部门均无会议费预算。
3、2018年和2019年，本部门均无培训费预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计130.80万元，主要用于日常开支，较上年增加0万元，因本部门为新设立单位，无2018年数据可比，较上年无变化。其中行政单位1个，运行经费130.80万元，占机关运行经费100%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
