一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责：
1、认真贯彻党的路线、方针和政策，对全区农垦系统执行情况进行调查研究和检查监督。
2、组织、指导、协调检查全区农垦系统的业务工作。
3、制定全区农垦改革和发展战略：组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。
4、加强对农垦国有资产监督管理，对全区农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。
5、编制全区农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。
6、对全区农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。
7、加强对全区农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场土地审报、立项、规划和组织实施。
8、协助政府做好垦区计生、文教、公共卫生、社会保障和救助、治安防范等工作。
（二） 内设机构：农垦总公司属区政府直属全额事业单位，下属6个国营企业均属自收自支单位。2019年无财政预算内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。站在发展的关键节点放眼全局，高质量发展已经成为鲜明的时代主题。因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。我们必须站在对事业负责、对职工负责的高度，创抓机遇、厚植优势，趁势而上，担当作为，奋力开创农垦高质量发展新局面。
今年经济社会发展的主要预期目标是：2019年全垦区计划完成工农总产值21600万元，其中，农业总产值5720万元，工业总产值13500万元，第三产业总产值2380万元，生产原煤40万吨，职工人均收入41965元，居民人均可支配收入9860元。
三、部门预算单位构成
榆阳区农垦总公司是区委、区政府的直属事业机构，系财政全额一级预算事业单位，无二级事业预算单位。国库集中支付。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：农垦总公司本级。（详见附表17）
2019年下属事业单位和2018年相比增加（或减少）0个，分别是0。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人、工勤0人。单位管理的离退休人员21人，财政定补人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备141台，价值365.75万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所及附属设施占用1424平方米，价值181.6万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款618.05万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计818.55万元，其中一般公共预算拨款收入818.55万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开收入总额中没有统计项目资金，只反映基本预算总额；②本年加入项目资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
（2）2019年度本部门预算支出共计818.55万元，其中一般公共预算拨款支出818.55万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开支出总额中没有统计项目资金，只反映基本支出预算总额；②本年加入项目支出资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计818.55万元，其中一般公共预算拨款收入818.55万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开收入总额中没有统计项目资金，只反映基本预算总额；②本年加入项目资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计818.55万元，其中一般公共预算拨款支出818.55万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开支出总额中没有统计项目资金，只反映基本支出预算总额；②本年加入项目支出资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入818.55万元，较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开收入总额中没有统计项目资金，只反映基本预算总额；②本年加入项目资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出818.55万元，较上年增加678.56万元，原因主要是:①2018年预算公开支出总额中没有统计项目资金，只反映基本支出预算总额；②本年加入项目支出资金618.05万元；③基本支出资金比上年增加60.51万元。是因为人员增加费用增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出818.55万元，其中：
（1）农垦运行（2130105）200.5万元，较上年增加60.51万元，原因是2018年新增3人，调入1人。人员增加费用增加。
（2）科技转化于推广服务（2130106）0万元，较上年减少30万元，原因是该项目本年未预算。
（3）农垦运行（2130105）项目工作经费18.05万元，比上年增加18.05万元，原因是上年未公开19万元的项目工作经费。
（4）其他农业支出（2130199）600万元，较上年增加600万元，原因是：①本年新增办社会职能专项资金400万元，现代农业项目资金增加50万元。②上年未公开项目资金。
（4）其他农村综合改革支出（2130799）0万元，比上年减少40万元，原因是该项目资金财政未预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出818.55万元，其中：
工资福利支出（301）173.11万元，主要包括基本工资55.55万元。较上年增加18.77万元，原因是新增工作人员4人。
商品和服务支出（302）17.81万元，主要包括：办公费2.14万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费2万元，差旅费4万元，维修（护）费0.5万元，会议费3万元，培训费0.5万元，工会经费0.67万元。较上年减少0.62万元，原因是压缩工作经费。
对个人和家庭的补助支出（303）9.58万元，主要包括生活补助5.23万元，其他对个人和家庭的补助4.35万元。较上年增加1.25万元，原因是人员增加相应的降温费、取暖费增加，财政定补人员费用增加。
资本性支出支出（310）0万元，主要包括0，较上年没有发生变化。
对企业补助（312）618.05万元，主要包括：其他对企业补助（31299）618.05万元。比上年增加618.05万元，原因是项目增加资金增加。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出818.55万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）190.92万元。主要包括：工资福利支出（50501）173.11万元，商品服务支出（50502）17.81万元。较上年减少0.62，原因是经费压缩。
对个人和家庭的补助支出（509）9.58万元。主要包括：社会福利和救助（50901）5.23万元，其他对个人和家庭补助（50999）4.35万元。较上年增加4.14万元，原因是今年的费用中包含了人员的降温费和取暖费。
对企业补助支出（507）618.05万元。主要包括：其他对企业的补助（50799）618.05万元。比上年增加618.05万元，原因是：上年公开中未反应项目资金。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况：无。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年度本部门政府性基金预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
2019年度本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年度本部门国有资本经营预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
2019年度本部门国有资本经营预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是0。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0万元，较上年减少4.2万元（100%），原因是2018年政府对本单位实行了车改，无车无预算，未安排因公出国经费和车辆购置费。
其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2019年与2018年均未预算此费用；公务接待0万元，较上减少0.2万元（100%），原因是2019年未预算该费用；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是2019年与2018年均未预算该费用；公务用车维护0万元，较上年减少4万元（100%），原因是2018年单位车改，无车无预算。
2、2019年度会议费共计3万元，主要用于全区农垦工作会及流动现场会等支出，较上年增加1万元，原因是业务增加，会议费用增加。
3、2019年度培训费共计0.5万元，主要用于财务、统计业务培训，较上年增加0.2万元，原因是业务培训量增加。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计17.81万元，主要用于本单位正常办公开支，较上年减少0.62万元，原因是压缩经费开支。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位1个，运行经费17.81万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
