一、部门主要职责及机构设置
因机构改革尚未完成，三定方案暂未确定,职责及机构设置暂缓公开,待确定后重新公开该部分内容。
二、2019年年度部门工作任务
因机构改革尚未完成，三定方案暂未确定,部门工作任务暂缓公开, 待确定后重新公开该部分内容。
三、部门预算单位构成
因机构改革尚未完成，三定方案暂未确定,部门预算单位暂缓公开, 待确定后重新公开该部分内容。
四、部门人员情况说明
因机构改革尚未完成，三定方案暂未确定,部门人员情况延迟公开, 待确定后重新公开该部分内容。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
因机构改革尚未完成，三定方案暂未确定,部门国有资产占有使用及资产购置情况暂缓公开, 待确定后重新公开该部分内容。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万元以上项目开展绩效评价，由于我单位涉及机构改革，项目经费暂未下达，因此此次不涉及绩效评价，待项目经费下达时一并报送目标绩效申报表
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计3761.36万元，其中一般公共预算拨款收入3761.36万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（2）2019年度本部门预算支出共计3761.36万元，其中一般公共预算拨款支出3761.36万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计3761.36万元，其中一般公共预算拨款收入3761.36万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计3761.36万元，其中一般公共预算拨款支出3761.36万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入3761.36万元，较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出3761.36万元，较上年增加1484.35万元，原因是机构改革部门及人员增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出3761.36万元，其中：
（1）行政运行（2013801）286.2万元，较上年增加41.88万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（2）事业运行（2013850）2617.81万元，较上年增加1276.22万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（3）其他市场监督管理事务支出（2013899）857.35万元，较上年增加166.25万元，原因是机构改革部门及人员增多。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出3761.36万元，
其中：工资福利支出（301）3268.03万元，全部为人员支出，较上年增加1388.81万元，原因是机构改革部门及人员增多。
商品和服务支出（302）493.33万元，主要为专项业务经费支出，较上年增加95.54万元，原因是机构改革部门及人员增多。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出3761.36万元，其中：
机关工资福利支出（501）197.87万元，全部为人员支出，较上年增加33.5万元，原因是机构改革部门及人员增多。
机关商品和服务支出（502）88.33万元，主要为专项业务经费支出，较上年增加8.38万元，原因是机构改革部门及人员增多。
对事业单位经常性补助3475.16万元，全部为人员支出，较上年增长1442.47万元，原因是机构改革部门及人员增多。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计2.1万元，较上年增加2.1万元（100%），原因是机构改革部门及人员增多。其中因公出国0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；公务接待2.1万元，较上年增加2.1万元（100%），原因是机构改革部门及人员增多；公务用车购置0万元，2018年和2019年，本部门均无公务用车购置经费预算；公务用车维护0万元，2018年和2019年，本部门均无公务用车维护经费预算。
2、2019年度会议费共计0万元，2018年和2019年，本部门均无会议经费预算。
3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少23万元，原因是2019年无培训经费预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
因机构改革尚未完成，机关运行经费暂未能确定,安排情况暂缓公开,待确定后重新公开。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
