(一)三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为66.5万元,调整预算97.5万元,支出决算数97.5万元,完成预算的147%,决算数比预算数增加31万元,原因是调整预算增加车辆购置费用。
(二)三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数97.5万元,其中因公出国0万元,占三公经费支出决算的0%;公务接待0.5万元,占三公经费支出决算的0.5%;公务用车购置87万元,占三公经费支出决算的89.2%;公务用车维护10万元,占三公经费支出决算的10.3%。具体情况如下:
1、因公出国(境)具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个,共0人次。年初预算数0万元,调整预算数0万元,支出决算数0万元,完成预算的0%,决算数比预算数增加0万元。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车5辆。年初预算数58万元,调整预算数87万元,支出决算数87万元,完成预算的150%,决算数比预算数增加29万元,原因是调整预算增加车辆购置费用。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量7辆。年初预算数6.5万元,调整预算数10元,支出决算数10万元,完成预算的153%,决算数比预算数增加3.5万元,原因是公务用车增加,相应公车维护费用增加。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计3批次,15人次;国际接待累计0批次,0人次。年初预算数2万元,调整预算数0.5万元,支出决算数0.5万元,完成预算的25%,决算数比预算数减少1.5万元,原因是公务接待减少。
(三)部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数5万元,调整预算数3.7万元,支出决算数3.7万元,完成预算的74%,决算数比预算数减少1.3万元,原因是会议减少。
(四)部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数94.35万元,调整预算数70万元,支出决算数70万元,完成预算的74%,决算数比预算数减少24.35万元,原因是减少培训。