一、部门主要职责
（一）贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，负责拟定全区相关政策和规定，并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施全区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。
（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
（八）贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。
（九）会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
（十）负责全区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。
（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十三）承办区政府管理的干部的行政任免事宜。
（十四）承办区政府交办的其他事项。
内设机构：
本部门有三个内设机构：人才交流中心、劳动人事争议仲裁委员会办、职称改革领导小组办公室。
二、2018年年度完成工作任务
本部门能圆满完成区委区政府和市人社局下达目标任务，其中31项量化指标任务全部提前完成。
1、就业再就业方面，实施就业优先战略和积极的就业政策，城镇新增就3620人（属市上下达我区指标），下岗失业人员再就业1250人，其中就业困难人员就业500人，城镇登记失业率控制在2.8%以内。组织大学生就业见习151人。完成就业培训525人、创业培训200人。转移农村剩余劳动力6.1万人。发放创业担保贷款4260万元，为小微企业4795万元的自行贷款贴息210万元。
2、社会保障方面，五项社会保险参保率稳步提高，基本养老保险参保达到24.82万人，其中，城乡居民参保19.25万人，企业职工参保3.95万人，机关事业单位职工参保1.96万人。城镇基本医疗保险参保14.1万人，工伤保险参保3.42万人，生育保险参保2.4万人，失业保险参保1.88万人。五项社会保险基金总收入9.39亿元，总支出9.1亿元，基金运行平稳高效。推行医保支付方式改革，实行单病种限额付费、按床日付费结算、居民门诊统筹人头付费、按疾病诊断分组付费等多元支付方式，职工医保平均报销比例达到85%以上，城镇居民医保报销比例达到75%（属市上下达我区指标），“零负担”病种报销比例实现了100%。劳动关系方面，通过畅通投诉举报渠道，行政司法联动，严查重点领域，严处欠薪案件“四种”方式，加大农民工权益维护力度，全年发放宣传资料5000多份，检查重点用人单位292家，20件欠薪投诉举报案件全部结案，共计为290名农民工追讨工资102万元，欠薪案件较2017年减少了15起。
3、就业创业扶贫方面，深入推进就业创业扶贫“六大工程”（转移就业拓展工程、自主创业扶持工程、技工教育赋能工程、职业培训提升工程、人才智力支撑工程和社会保险保障工程），公益性岗位安置392人，转移就业185人，扶持创业15人，组织培训77人，757名贫困劳动力转移就业592名，就业率达78%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有6个，包括：1.榆阳区公共就业服务中心，2.榆阳区医疗保险经办中心，3.榆阳区城乡居民养老保险经办中心，4.榆阳区促进农村居民进城落户办公室，5.榆阳区劳动监察大队，6.榆阳区机关事业单位养老保险基金管理中心。六个单位的经费管理方式为全额财政预算管理单位。（详见附表）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制99人，其中行政编制28人，事业编制71人。
实有人员102人，其中行政28人，事业71人，退伍军人3人。
单位管理的离退休人员0人。其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备647台，价值3557.29万元，其中单价20万元以上设备共有1台，价值90.9万元；单价50万元以上设备共有1台，价值90.9万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
七、根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1973.75万元，较上年减少2442.06万元，原因是去年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。
（2）2018年度本部门支出共计1973.75万元，较上年减少2442.06万元，原因是去年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目支出增加667.90万元。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1973.75万元，其中财政拨款1973.75万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入0%，事业收入0万元；其他收入0万元。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1973.75万元，其中基本支出1158.73万元，占总支出58.64%，主要用于人员经费、日常公用经费支出；项目支出815.03万元，占总支出41.36%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1973.75万元，较上年减少2356.93万元，原因是去年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。
（2）2018年度本部门财政支出共计1973.75万元，较上年减少2356.93万元，原因是去年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目支出增加667.90万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1973.75万元，较上年减少2356.93万元，原因是去年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1056.78万元，行政事业类项目收入增加667.90万元。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1973.75万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-其他人力资源事务支出（2011099）支出67.77万元，用于人力资源事务支出，较上年增加38.75万元，原因是当年正常调整；
（2）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）支出279.99万元，用于行政运行支出，较上年减少45.87万元，原因是当年正常调整；
（3）社会保障和就业支出-综合业务管理（2080104）支出606.65万元，用于综合业务管理，较上年减少18.33万元，原因是当年正常调整；
（4）社会保障和就业支出-信息化建设（2080108）支出49.6万元，用于信息化建设支出，较上年增加49.6万元，原因是当年正常调整；
（5）社会保障和就业支出-社会保险经办机构（2080109）支出709.26万元，用于社会保险经办机构支出，较上年增加121.78万元，原因是当年正常调整；
（6）社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）251.52万元，用于其他人力资源和社会保障管理事务支出，较上年增加78.32万元，原因是当年正常调整；
（7）社会保障和就业支出-社会保险补贴（2080704）支出2.96万元，用于社会保险补贴支出，较上年增加2.96万元，原因是当年正常调整；
（8）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089901）6万元，用于其他社会保障和就业支出，较上年增加6万元，原因是2018年增加4名扶贫干部，当年正常调整扶贫干部补助补助6万元。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1973.75万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出783.86万元，具体包括基本工资258.1万元、津贴补贴107.5万元、奖金20.24万元、伙食补助费17.32万元,绩效工资212.07万元、职工基本医疗保险缴费41.23万元、公务员医疗补助缴费18.75万元、其他社会保障缴费29.39万元、住房公积金76.3万元、其他工资福利支出2.96万元，较上年增加84.87万元，原因是当年正常调整；
(2)商品和服务支出1019.87万元，具体包括办公费38.84万元、印刷费35.95万元、水费4.5万元、电费21.8万元、邮电费13.85万元、取暖费26.5万元、物业管理费55.35万元、差旅费22.52万元、维护（修）费181.58万元、租赁费49.6万元、会议费26.8万元、培训费5.5万元、公务接待费6.13万元、劳务费483.01万元、工会经费22.39万元、其他交通费用25.55万元，较上年增加267.41万元，原因是当年正常调整；
(3)对个人和家庭补助支出67.77万元，具体包括生活补助67.77万元，较上年减少1229.2万元，原因是2017年新成立机关事业单位养老保险基金管理办，全区退休人员9-12月经费增加1055.26万元。
(4)资本性支出102.25万元，具体包括办公设备购置81.05万元、专用设备购置21.19万元，较上年减少61.97万元，原因是当年正常调整。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计6.13万元，较上年减少11.66万元，原因是本年公务用车收回，无公务用车运行维护费支出。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元，原因是无因公出国活动；公务接待6.13万元，较上年减少0.21万元，原因是当年正常调整；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，原因是无公务用车购置情况；公务用车维护0万元，较上年减少11.45万元，原因是本年公务用车收回，无支出。
2018年三公经费决算数6.13万元，预算数18万元，实现了预算数的34.05%，原因是当年公务用车收回导致三公经费减少。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计171批次，1123人次，主要用于公务活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计26.8万元，主要用于事业单位考录工作等，较上年减少0.5万元，原因是当年正常调整。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计5.5万元，主要用于职工培训等，较上年减少0.3万元，原因是当年正常调整。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计74.10万元，主要用于主要用于印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，较上年减少5.82万元，原因是当年正常调整。其中行政单位1个，运行经费21.9万元，占机关运行经费29.55%；事业单位6个，运行经费52.19万元，占机关运行经费70.44%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本系统政府采购预算共46万元，其中货物类46万元、服务类0万元、工程类0万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
