一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中、省、市、区卫生计生工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生计生事业发展规划并组织实施；起草全区卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生计生服务资源。
2、负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公卫生事件应急处置信息。
3、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。
4、负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。
5、负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。
7、组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。
8、拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。
9、拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生计生信息化建设。
10、制定全区卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。
11、制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。
12、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
13、负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。
14、承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设综合办公岗位、规划财务岗位、政策法规与综合监督岗位、疾病预防控制（卫生应急）岗位、医政药政岗位、中医药管理岗位、基层卫生健康岗位、妇幼健康与人口家庭发展岗位、宣传与科技教育岗位、健康促进岗位。内设机构：2018年度本部门内设机构共1个，主要包括榆林市榆阳区红十字会。
二、2018年度部门工作完成情况
1、统筹配置全区卫生计生资源，推进计划生育服务和医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合，加快推进卫生计生基层事业单位实质性整合，盘活资源，提高效率。
2、星元医院改扩建项目主体已建成，已完成90%的工程量。
3、协助完成新建项目榆林爱尔眼科医院项目及设备购置，已投入运营。
4、深化县级公立医院综合改革，充分发挥公立医疗集团作用，加快公立医院综合改革，推动医院管理机制创新，调动医护人员工作积极性，提升医疗卫生服务水平，医改工作成效显著。
5、完成新建小壕兔卫生院、巴拉素卫生院、马合卫生院三个主体工程建设。推进分级诊疗工作，创新区镇一体化管理模式，促进优质资源下沉，解决农村群众就医难问题。完成刘千河卫生院改造项目，改造原计生服务站，改造面积800㎡，均已开工建设。
6、认真履行健康脱贫办公室工作职责，有效开展工作，完成本部门或下属单位干部驻村联户扶贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。贫困人口住院费报销比例达到90％以上（一、二级医院），贫困村标准化卫生室覆盖率达到90％。
7、新农合医保政策范围内住院费用支付比例达到75%，医疗费用增长幅度降到18%以下，已完成报销支付比例达为77.4%、医疗费用增长幅度为17%。
8、加强人才招聘培训，年内完成50名专业技术人员招聘工作，派送50名以上技术人员参与培训，提高优质服务能力。2018年共招聘医技人员74名，派送培训学习85名。
9、完善分级诊疗制度，县域内就诊率90%。开展个性化家庭医生签约服务，顺利通过国家基本公共卫生服务项目考核验收。县域内就诊率92.1%，开展个性化家庭医生签约服务。
10、全面落实新农合筹资政策，确保参合率稳定在99%以上。我区参合率为99.11%。
11、认真开展各项公共卫生服务，严格考核兑现公共卫生服务补助。年终公共卫生服务考核结束后落实兑现公共卫生服务补助。
12、推进卫生监督执法工作，加大医疗市场整治，加强民营医院监管，规范医疗服务行为，加强系统从业人员教育管理，提高群众对基层卫生院的服务质量满意度，树立良好医德医风。
13、加强中医药服务能力建设，促进中医健康发展。我区多方位加强中医药服务能力建设，建立中医药能力发展机制。
14、建立健全爱卫工作管理长效机制，完成无偿献血工作任务。
15、加强医疗质量和医疗安全防范工作，无重大医疗事故的发生。
16、政策外多孩率控制在3%以内，出生人口性别比控制在110以内。我区政策外多孩率为0.031%，出生人口性别比为108。
17、巩固深化计生优质服务工作，开展优生促进、母亲健康工程。
18、建立现代医院管理制度，创新公立医院编制管理，按实际开放床位核定卫技人员总量，实行编内人员财政预算不变，编外人员财政予以定补助。
19、完成本部门承担2018年陕西省城区经济社会发展监测指标考核任务，每万人拥有卫生技术人员指标完成情况不低于上年度全省排列位次，力争进位。每万人拥有卫生技术人员144名。
20、加快公立医疗集团改革，推进院长聘用制、年薪制、目标责任制。推开中医院、妇保院人事薪酬制度改革。四所公立医院全部实行同工同酬。
21、加强干部队伍管理，落实全面从严治党主体责任，切实解决卫生计生“两张皮”和重业务、轻党建突出问题。
22、加大医保支付方式改革力度，全面推行按病种付费、总额预付、单病种付费与临床路径管理相结合等复合型付费方案。
23、加强重点课题调研和工作创新研究，年内推出全市乃至全省有影响力的创新项目，医改工作、健康扶贫工作进入全省行业系统先进行列。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有47个，包括：
1.榆阳区卫生和计划生育局本级2、榆阳区初级卫生保健办公室3、榆阳区疾病预防控制中心4、榆阳区人民政府地方病防治办公室5、榆阳区社区卫生管理办公室6、榆阳区卫生监督所、7榆阳区新型农村合作医疗管理办公室8、榆阳区药品采购与结算管理中心9、榆阳区计划生育服务站10、榆阳区干部职工计划生育管理办公室11、榆阳区流动人口计划生育管理办公室12、榆阳区青山路社区卫生服务中心13、榆阳区上郡路社区卫生服务中心14、榆阳区新明路社区卫生服务中心15、榆阳区鼓楼路社区卫生服务中心16、榆阳区航宇路社区卫生服务中心17、榆阳区崇文路社区卫生服务中心18、榆阳区驼峰路社区卫生服务中心19、榆林市星元医院20、榆阳区人民医院21、榆林市痔瘘医院22、榆阳区中医医院23、榆阳区妇幼保健院24、榆阳医院25、榆阳区古塔卫生院26、榆阳区巴拉素卫生院27、榆阳区镇川卫生院28、榆阳区红石桥卫生院29、榆阳区马合镇卫生院30、榆阳区鱼河卫生院31、榆阳区耳林卫生院32、榆阳区青云乡卫生院33、榆阳区鱼河峁卫生院34、榆阳区上盐湾卫生院35、榆阳区小纪汗卫生院36、榆阳区补浪河卫生院37、榆阳区金鸡滩卫生院38、榆阳区芹河卫生院39、榆阳区岔河则卫生院40、榆阳区牛家梁卫生院41、榆阳区麻黄梁卫生院42、榆阳区小壕兔卫生院43、榆阳区刘千河卫生院44、榆阳区孟家湾卫生院45、榆阳区大河塔卫生院46、榆阳区安崖卫生院47、榆阳区清泉卫生院48、榆阳区余兴庄卫生院等（详见附表17）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制1541人，其中行政编制24人、事业编制1517人；
实有人员1357人，其中行政18人、事业1339人；
单位管理的离退休人员398人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆59辆，价值968.16万元（其中：财政拨款59辆，968.16万元），纳入固定资产账面的设备25342台，价值45999.3万元，其中单价20万元以上设备共有184台，价值5882.13万元；单价50万元以上设备共有69台，价值5144.43万元；单价100万元以上设备共有69台，价值19133.51万元。2018年度当年购置公务用车1辆，20.6万元（不属于财政拨款车辆），购置单价20万元以上设备15台，价值483.92万元；购置单价50万元以上设备29台，价值2502.99万元；购置单价100万元以上设备20台，价值7031.52万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目7个，共涉及资金4181.71万元，占一般公共预算项目支出总额的19%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计96352.69万元，较上年增加12234.89万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算，事业收入和其他收入增加。
（2）2018年度本部门支出共计96352.69万元，较上年增加12236.74万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算，事业收入和其他收入增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计96350.84万元，其中财政拨款35843.56万元，占总收入37.2%，主要是财政拔款收入所得；事业收入60208.79万元，占总收入62.5%，主要是医疗收入所得；其他收入298.49万元，占总收入0.3%，主要是利息收入，其他收入所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计96352.69万元，其中基本支出74029.59万元，占总支出76.8%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出22323.1万元，占总支出23.2%，主要用于是按照当年开展各项工作任务的需要予以安排，主要用于均等化公共卫生服务、计划生育、药品零差率销售补助、重大公共卫生、医技楼建设、医疗设备购置等支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计35843.56万元，较上年增加7142.16万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
（2）2018年度本部门财政支出共计35845.41万元，较上年增加7145.85万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出35845.41万元，较上年增加7150.85万元，原因是本年人员工资调整，项目经费增加预算。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出35845.41万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）本年无此项经费，用于行政管理事务支出，较上年减少154.33万元，原因是2017年招聘村卫生室协管人员工资及福利支出，本年不安排此项经费。
（2）行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休（2080501）本年无此项经费，用于行政单位离退休支出，较上年减少71.51万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（3）行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502），本年无此项经费支出，用于事业单位离退休支出，较上年减少1367.86万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费。
（4）医疗卫生与计划生育支出-行政运行（2100101）支出320.77万元，用于用于行政单位运行支出，较上年增加3.24万元，原因是省上统一调资带来的局机关人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。
（5）医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生管理事务支出（2100199）支出4533.32万元，用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，较上年增加3931.9万元，原因是本年项目经费增加。
（6）公立医院-综合医院（2100201）支出7715.42万元，用于综合医院支出，较上年增加了2041.64万元，原因是本年新增医改方案财政补助资金。
（7）公立医院-中医(民族)医院（2100202）支出1854.65万元，用于中医院支出，较上年增加360.33万元，原因一是省上统一调资带来的区中医院的人员工资及社保缴费、住房公积金等人员经费增加。二是增加预算CT购置和信息化建设项目经费。
（8）公立医院-精神病医院（2100205）支出10万元，用于精神病医院支出，本年新增，原因是财政增加预算安定医院工作经费。
（9）公立医院-其他专科医院（2100208）支出244.2万元，用于痔瘘医院支出，较上年减少29.32万元，原因是上年维修医技楼已完工，本年不再安排预算此项经费。
（10）公立医院-其他公立医院支出（2100299）支出100万元，用于医疗服务能力提升补助支出，本年新增，为中央补助地方公立医院改革补助支出。
（11）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构（2100301）支出1540.4万元，用于城市社区卫生支出，较上年增加139.06万元，原因一是省上统一调资带来7个社区卫生服务中心的人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是部分社区维修改造经费增加预算。
（12）基层医疗卫生机构-乡镇卫生院（2100302）支出4244.26万元，用于乡镇卫生院支出，较上年增加931.31万元，原因一是省上统一调资带来的乡镇卫生院人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是本年新建马合等四所卫生院建设经费。
（13）基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出812.52万元，用于其他基层医疗卫生支出，较上年减少3150.97万元，原因是项目经费减少预算。
（14）公共卫生-疾病预防控制机构（2100401）支出909.42万元，用于疾病预防控制支出，较上年增加77.55万元，原因一是省上统一调资带来的疾控中心人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是本年新增脱贫村水质检测经费和运营经费等。
（15）公共卫生- 卫生监督（2100402）支出480.45万元，用于卫生监督机构支出，较上年增加71.37万元，原因是省上统一调资带来区卫生监督所的人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。
（16）公共卫生- 妇幼保健机构（2100403）支出1575.6万元，用于妇幼保健机构支出，较上年增加640.54万元，原因一是省上统一调资带来区妇幼保健院的人员工资及社保缴费、住房公积金、目标责任考核奖励等人员经费增加。二是本年项目经费增加预算。
（17）公共卫生-基本公共卫生服务（2100408）支出1161.48万元，用于基本公共卫生支出，较上年减少1763.64万元，原因是每年公卫补助资金于次年4月份前结清，本年只是预拨。
（18）公共卫生-重大公共卫生专项（2100409）支出465.54万元，用于重大公共卫生支出，较上年减少618.75万元，原因是项目经费减少预算。
（19）公共卫生-其他公共卫生支出（2100499）支出219.66万元，用于其他公共卫生支出，较上年减少101.67万元，原因是项目经费减少预算。
（20）中医药-其他中医药支出（2100699）支出97.37万元，用于中医药专项支出，本年新增，为省下拔中医药专项补助支出。
（21）计划生育事务-计划生育服务（2100717）支出151.26万元，用于计划生育服务支出，较上年减少76.38万元，原因项目经费减少预算。
（22）计划生育事务-其他计划生育事务支出（2100799）支出2238.47万元，用于其他计划生育事务支出，较上年减少779.22万元，此项经费用于计划生育事业费、农、居民及双女户保健费、流动人口、干部职工、失独家庭以及省市专项经费等方面支出。原因是由于计划生育政策的调整，独保费等优惠政策人数减少，计划生育专项经费减少预算。
（23）医疗救助- 其他医疗救助支出（2101399）支出4093.46万元，用于城乡医疗救助支出，本年新增，原因是城乡居民大病保障补助资金由上级转入我区合疗办管理支付。
（24）财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助（2101203）本年无此项经费，用于对新型农村合作医疗基金的补助支出，较上年减少95.26万元，原因是本年无扶贫兜底资金预算；
（25）医疗救助- 城乡医疗救助（2101301）本年无此项经费，用于城乡医疗救助支出，较上少减少40.57万元，原因是本年无扶贫兜底资金。
（26）农林水支出-其他扶贫支出（2130599）支出3077.16万元，用于新农合健康扶贫政策倾斜补助支出，本年新增，原因是新农合健康扶贫政策倾斜补助支出由上级转入我区合疗办管理支付。
（27）其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）本年无此项经费支出，用于其他医疗卫生与计划生育支出，较上年减少24.59万元，原因是本年无此项经费预算。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出35845.41万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出12284.74万元，具体包括基本工资4272.95万元，津贴补贴925.61万元，奖金410.73万元，伙食补助费309.65万元，绩效工资4392.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.55万元，职业年金缴费107.5万元，职工基本医疗保险缴费620.03万元，公务员医疗补助缴费19.19万元，其他社会保障缴费180.73万元，住房公积金866.01万元，医疗费50.79万元，其他工资福利支出18.14万元，较上年增加2415.67万元，原因是本年人员工资调整，目标责任考核奖励金提高；
(2)商品和服务支出12824.17万元，具体包括办公费1578.04万元，印刷费480.34万元，咨询费3.6万元，手续费109.53万元，水费336.83万元，电费478.12万元，邮电费307.49万元，取暖费206.25万元，物业管理费70.59万元，差旅费133.65万元，维修（护）费651.2万元，租赁费4.4万元，培训费208.99万元，专用材料费5065.33万元，专用燃料费478.13万元，劳务费1981.21万元，委托业务费61.37万元，工会经费53.99万元，福利费91.42万元，公务用车运行维护费23.77万元，其他交通费用61.42万元，其他商品和服务支出438.5万元，较上年减少876.46万元，原因是本年项目减少；
（2）对个人和家庭补助支出7632.71万元，具体包括生活补助440.46万元，医疗费7192.13万元，其他对个人和家庭的补助支出0.12万元，较上年增加4804.23万元，原因是医疗费属退休人员医保费，上年列入行政事业单位离退休和事业单位离退休科目。
（3）债务利息及费用支出858万元,具体包括国内债务付息858万元，较上年增加444.33万元，原因是本年增加星元医院贷款利息费用预算。
（4）资本性支出2245.79万,具体包括办公设备购置196.92万元，专用设备购置1786.52万元，基础设施建设73.85万元，大型修缮49.6万元，信息网络及软件购置更新118.3万元，公务用车购置20.6万元。较上年减少463.08万元，原因是本年增加办公设备购置支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出14487.63万元，较上年减少269.37万元，原因是部分基本支出本年调整列项目支出预算。
其中，人员经费12296.06万元，用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年增加149.55万元，原因是人员工资调整；公用经费2191.57万元，用于商品和服务支出支出，较上年或减少418.92万元，原因是本年压缩“三公”经费支出，节约办公成本。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度本部门本年度无政府性基金决算收入，并以公开空表。较上年减少5万元，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出，原因是本年无此项目经费。
2018年度本部门本年度无政府性基金决算支出，并以公开空表。较上年减少5万元，主要用于其他城市公用事业附加安排的支出，原因是本年无此项目经费。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计44.37万元，较上年增加了6.72万元，原因是本年疾控中心新购置公车一辆。其中无因公出国费用，上年也无因公出国费用；公务接待0万元，较上年增加减少4万元，原因是本年公务接待实行零接待制度；公务用车购置20.6万元，较上年增加20.6万元，原因是疾控中心新增配置冷链运转车，为省级专项资金拔付；公务用车维护23.77万元，较上年减少9.88万元，原因是2018年事业单位公车改革，公车数量减少。
2018年三公经费决算数44.37万元，预算数44.37万元，实现了预算数的100%，原因是三公经费按预算支出。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车1辆，2018年末公务用车实际保有量59辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次；国际接待累计0批次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费支出，上年也无会议费支出。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计38.99万元，主要用于局属单位各类业务工作培训，较上年增加28.45万元，原因是本年加大村医培训，医院业务人员进修培训较多。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计2191.57万元，主要用于局机关使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。较上年减少418.92万元，原因一是本年压缩机关运行费支出。二是原计生局下属计生协会列入群团序列，不再本部门预算。其中行政单位1个，运行经费66.57万元，占机关运行经费0.3%；事业单位47个，运行经费2125万元，占机关运行经费97%；无参公单位0个。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共840万元，其中货物类334万元、服务类0万元、工程类506万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
