一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设办公室、财务办、业务办。
办公室：负责局机关日常运转工作；负责重要会议协调和决定事项的督办，负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理等工作；承担局机关和系统单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导水利行业人才队伍建设；组织实施目标责任考核工作；承担干部人事体制改革的相关工作。
财务办：负责全区水利、水保事业经费和建设资金的概预算编制管理；编制水利工程项目财务预决算方案，并监督检查执行情况；负责本系统的财务预决算和机关财务报账工作；负责对全区水利国有资产进行监督管理；负责全区水利、水保财务监督管理工作；向上级有关单位定期上报项目资金使用情况。
业务办：对全区水利、水保工程建设进行行业管理；承担全区水利、水保工程建设项目初步审查、建设管理和竣工验收工作；负责全区灌区计划用水、节水技术推广工作；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导水库、水电站大坝的安全监管；组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利综合统计和档案管理工作。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年以来，我局在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，紧紧围绕全区工作重点，认真领会各级农村工作会议、水利工作会议、防汛抗旱工作会议精神，有条不紊地全面铺开各项工作。
2018年，全区累计完成水利建设投资1.59亿元，投劳232.26万个，机械台班21.48万个，移动土方417.19万立方米，完成三田建设1.28万亩，营造水保林5.93万亩，经济林1.76万亩，种草0.21万亩，封禁7.51万亩，生态修复1.67万亩，治理水土流失面积122.37平方公里，节水灌溉2.875万亩，建成农村饮水安全工程166处，解决5.83万人的饮水不安全问题，完成病险淤地坝除险加固64座，治理河堤0.8公里。各项工作全面开展，有序推进。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括机关本级1个、16个财政拨款全额事业单位、5个财政补助差额事业单位。（详见附表13）
其中科级行政单位1个：榆阳区水利局；科级全额事业单位14个：商品粮副食品基地建设项目办公室、国家水土保持重点建设工程领导小组办公室、佳芦河世行贷款项目办公室、农村供水管理办公室、水利水保工作队、榆阳区防汛抗旱指挥部、水库移民管理办公室、水政水资源管理办公室、水土保持检查监督站、河口水库管理处、李家梁水库管理处、南郊抽水站、三岔湾渠管理处、榆高渠管理处；股级全额事业单位2个：水利治安办公室、水产站；科级差额事业单位5个：鱼种场、榆东渠管理处、石峁水库管理处、红石峡水库管理处、尤家峁水库管理处。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制639人，其中行政编制12人、事业编制627人；
实有人员633人，其中行政12人、事业621人。
单位管理的离退休人员263人。其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆16辆，价值217.14万元（其中：财政拨款16辆，217.14万元），纳入固定资产账面的设备7410台，价值8024万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元，购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目6个，共涉及资金1417.4万元，占一般公共预算项目支出总额的4.41%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计32416.27万元，较上年增加4063.03万元，原因是人员工资、社保增加，2018年中央农田水利建设项目、2018年中央水利发展资金等项目经费增加并新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全项目等项目。
（2）2018年度本部门支出共计32416.27万元，较上年增加4063.03万元，原因是人员工资、社保增加，2018年中央农田水利建设项目、2018年中央水利发展资金等项目经费增加并新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全项目等项目。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计32416.27万元，其中财政拨款32416.27万元，占总收入100%，主要是一般公共预算拨款和政府性基金拨款所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计32416.27万元，其中基本支出6486.35万元，占总支出20%，主要用于行政事业单位人员经费支出和公用经费支出；项目支出25929.92万元，占总支出80%，主要用于各项水利项目支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计32416.27万元，较上年增加4063.03万元，原因是人员工资、社保增加，2018年中央农田水利建设项目、2018年中央水利发展资金等项目经费增加并新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全项目等项目。
（2）2018年度本部门财政支出共计32416.27万元，较上年增加4063.03万元，原因是人员工资、社保增加，2018年中央农田水利建设项目、2018年中央水利发展资金等项目经费增加并新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全项目等项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（1）2018年度一般公共预算拨款支出32113.17万元，较上年增加3933.11万元，原因是人员工资、社保增加，2018年中央农田水利建设项目、2018年中央水利发展资金等项目经费增加并新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全项目等项目。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出32113.17万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出100万元，用于小壕兔乡史不扣村供水工程项目支出，较上年增加61万元，原因是新增了小壕兔供水工程项目；
（2）农林水支出-农业资源保护修复与利用（2130135）支出135万元，其中：85万元用于渔业专项经费；50万元用于环保部饮用水源地252督查问题整改工作经费。此项目为本年新增项目。
（3）农林水支出-成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）支出5.08万元，用于对成品油价格改革的财政补贴，此项目为本年新增项目。
（4）农林水支出-行政运行（2130301）支出247.14万元，用于人员经费支出和公用经费支出，较上年减少39.39万元，原因是人员退休，故经费减少。
（5）农林水支出-水利行业业务管理（2130304）支出6260.7万元，用于人员经费支出和公用经费支出，较上年增加851.19万元，原因是下属单位人员增加，人员经费及公用经费增加。
（6）农林水支出-水利工程建设（2130305）支出400万元，用于2018年中央水利发展资金，较上年增加340.72万元，原因是水利发展项目用于工程建设资金增加。
（7）农林水支出-水利工程运行与维护（2130306）支出96万元，用于2018年中央水利发展资金，较上年减少93万元，原因是水利发展项目用于工程运行维护资金减少。
（8）农林水支出-水土保持（2130310）支出5343.25万元，用于水土保持重点项目资金等，较上年增加2472.29万元，原因是增加了2018年省级水土保持补偿资金，2017年水土保持补偿费下达。
（9）农林水支出-水资源节约管理与保护（21303111）支出236.2万元，用于2018年第二批中央水利发展资金及部分省级补助资金等。此项目为本年新增项目。
（10）农林水支出-防汛（2130314）支出158.89万元，用于防汛应急项目资金及防汛专项补助资金，较上年减少146.22万元，原因是防汛补助资金减少。
（11）农林水支出-抗旱（2130315）支出1.45万元，用于第二批特大防汛补助资金，较上年减少51.92万元，原因是抗旱补助资金减少。
（12）农林水支出-农田水利（2130316）支出1720万元，用于中央农田水利建设资金，较上年增加1415.5万元，原因是下达了2018年中央农田水利建设资金。
（13）农林水支出-江河湖库水系综合整治（2130319）支出1046万元，其中，426万元用于榆阳区秃尾河防洪治理工程，620万元用于榆阳区榆溪河防洪治理工程。较上年减少34万元，原因是资金下达减少。
（14）农林水支出-大中型水库移民后期扶持专项支出（21303121）支出43万元，用于2017年水库移民后期扶持市级专项资金，此项目为本年新增项目。
（15）农林水支出-水利安全监督（2130322）支出705.51万元，用于水资源返还费。此项目本为水资源安排的支出，因决算项目科目代码调整，故调整到水利安全监督项目，较上年增加627.92万元，原因是水资源安排项目支出增加。
（16）农林水支出-水利建设移民支出（2130334）支出67万元，用于水库移民后期扶持扶助市级配套资金，此项目为本年新增项目。
（17）农林水支出-农村人畜饮水（2130335）支出2076.78万元，用于农饮工程项目，较上年增加1346.85万元，原因是新增了贫困村安全饮水工程项目、小壕兔应急供水工程项目，农村饮水安全补助资金增加。
（18）农林水支出-其他水利支出（2130399）支出12871.17万元，用于其他各种水利项目支出，较上年增加1540.44万元，原因是水利建设项目资金增加，新增了中小河流治理工程项目，水毁修复工程维修项目，色草湾应急工程项目等。
（19）农林水支出-土地治理（2130602）支出600万元，用于2018年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目资金，此项目为本年新增项目。
此外，一般公共服务支出-其他文化体育与传媒支出（2079999），本年无此项支出,较上年减少4578万元，原因是没有下达关于此科目相关的经费；农林水支出-农业生产支持补贴（2130122），本年无此项支出,较上年减少20万元，原因是没有下达关于农业生产支持补贴经费；交通运输支出-对农村道路客运的补贴（2140402）本年无此项支出,较上年减少5.08万元，原因是没有下达对农村道路客运的补贴。
社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501），本年无此项支出,较上年减少88.39万元；社会保障和就业支出-事业单位离退休（2080502），本年无此项支出,较上年减少753.08万元，两个科目没有支出的原因是退休人员已移交养老经办中心，故无离退休费。
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出32113.17万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出5812.05万元，具体包括基本工资2031.18万元；津贴补贴294.28万元；奖金162.41万元；伙食补助费20万元，绩效工资1866.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.39万元，职业年金缴费17.64万元，城镇职工基本医疗保险缴费347万元，其他社会保障缴费340.01万元，住房公积金533.6万元，医疗费25.4万元，其他工资福利支出4.5万元；较上年增加1150.71万元，原因是人员工资调整增加，社保增加；
(2)商品和服务支出24613.72万元，具体包括办公费99.08万元；印刷费13.17万元；手续费8万元；水费15.3万元；电费26.85万元；邮电费9.25万元；差旅费44.77万元；维修费24315.64万元；公务接待费1.6万元；工会经费29.7万元；其他交通费用41.04万元；其他商品和服务支出9.32万元。较上年增加2602.37万元，原因是预算增加；
(3)对个人和家庭补助支出102.84万元，具体包括抚恤金23.6万元；生活补助23.34万元；医疗费43.8万元；其他对个人和家庭的补助支出12.1万元，较上年减少1404.54万元，原因是退休人员已移交养老经办中心，故无离退休费。
(4)资本性支出1584.56万元，具体包括房屋建筑物构建561.49万元；办公设备购置81.39万元；专用设备购置340.83万元；基础设施建设138.03万元；大型修缮334.25万元；物资储备115.57万元；文物和陈列品购置11万元；其他资本性支出2万元。较上年增加1584.56万元，原因是办公设备和专用设备大批购入，房屋建筑物构建及大型修缮项目增加。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出6486.35万元，较上年减少51.16万元，原因是退休人员移交养老经办中心，无离退休费，故预算基本支出减少。
其中，人员经费5914.89万元，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，较上年减少253.82万元，原因是退休人员移交养老经办中心，故无离退休费；公用经费571.46万元，用于商品和服务支出和资本性支出，较上年增加202.66万元，原因是下属单位人员增加，故公用经费增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
2018年度政府性基金收入303.1万元，主要来源于政府性基金预算财政拨款，较上年增加129.92万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。
2018年度政府性基金支出303.1万元，主要用于移民补助，较上年增加129.92万元，原因是大中型水库移民后期扶持项目资金增加。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计1.6万元，较上年无变动。
其中因公出国0万元，较上年无变动；公务接待1.6万元，较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车维护0万元，较上年无变动。
2018年三公经费决算数1.6万元，预算数2万元，实现了预算数的80%，原因是厉行节约，减少开支。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国费用。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计50批次，320人次，主要用省、市水利调研接待等；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
本部门2018年无会议费决算支出，较上年无变动。
3、部门培训费决算支出情况
本部门2018年无培训费决算支出，较上年无变动。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计571.46万元，主要用于日常公用经费，较上年增加202.66万元，原因是水利行业业务管理费用增加。其中行政单位1个，运行经费58.1万元，占机关运行经费10.17%；事业单位21个，运行经费513.36万元，占机关运行经费89.83%；本部门无参公单位。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
