一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年以来，乡党委、政府在区委、区政府的坚强领导下，牢牢抓住乡村振兴历史机遇，坚持党建引领为主线，以实现农村美、农业强、农民富为目标，全乡上下团结一心谋发展、凝心聚力抓改革，全面推进农村集体产权制度改革，围绕改革成果，突出抓好农业结构调整、产业融合发展、人居环境整治、美丽乡村建设、生态环境建设、乡村旅游发展、民生福祉保障等重点工作，全面完成年初制定的目标任务。据初步测算，完成固定资产投资8亿元，其中乡上完成6000万元；实现农业生产总值3.6亿元，较去年增加6%以上；农民人均可支配收入达16385元，较去年增加10%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的只包括小壕兔政府本级，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制29人、事业编制14人；
实有人员35人，其中行政18人、事业17人；
单位管理的离退休人员8人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆1辆，价值16.27万元（其中：财政拨款1辆，16.27万元），纳入固定资产账面的设备157台，价值110.13万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0万元，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计1374.73万元，较上年增加450.5万元，原因是项目支出增多。
（2）2018年度本部门支出共计1374.73万元，较上年增加450.5万元，原因是人员增加及项目支出增多。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计1374.73万元，其中财政拨款1374.53万元，占总收入99.99%，主要是当年拨付的公共预算资金财政拨款所得；无事业收入；其他收入0.2万元，占总收入0.01%，主要是存款利息所得。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计1374.73万元，其中基本支出1038.73万元，占总支出75.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出336万元，占总支出24.44%，主要用于重点镇建设支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计1374.53万元，较上年增加450.5万元，原因是项目支出增多。
（2）2018年度本部门财政支出共计1374.53万元，较上年增加450.5万元，原因是项目支出增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1374.53万元，较上年增加450.5万元，原因是项目支出增多。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1374.53万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行（2010101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（2）一般公共服务支出-行政运行（2010301）支出429.86万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加30.35万元，原因是人员增加；
（3）一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出549.65万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年增加131.35万元，原因是项目支出增加；
（4）一般公共服务支出-行政运行（2013101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（5）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）支出10万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（6）社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出0万元，用于人员经费和公用经费支出，较上年减少27.2万元，原因是离休人员移交养老经办中心管理；
（7）医疗卫生与计划生育支出-计划生育机构（2100716）支出
15万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（8）城乡社区支出-其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出336万元，用于集镇建设支出，较上年增加336万元，原因是集镇支出转入城乡社区支出；
（9）农林水支出-行政运行（2130101）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（10）农林水支出-行政运行（2130201）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（11）农林水支出-行政运行（2130301）支出5万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
（12）农村综合改革-其他农村综合改革支出（2130799）支出0万元，用于公用经费支出，较上年减少20万元，原因是今天无此支出。
（13）资源勘探信息等支出-其他安全生产监管支出（2150699）支出4.02万元，用于人员经费支出，较上年增加0万元；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出1374.53万元，按支出经济科目分类，主要包括:
（1）工资福利支出245.27万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年增加60.27万元，原因是人员情况增加；
（2）商品和服务支出387.61万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加149.01万元，原因是人员增加，基本开销增加；
（3）对个人和家庭补助支出405.65万元，具体包括生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加150.08万元，原因是人员增加。
（4）资本性支出336万元，具体包括基础设施建设，较上年增加336万元，原因是重点镇建设转入资本性支出。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出1038.53万元，较上年增加114.5万元，原因是原因是人员增加，基本开销增加。
其中，人员经费650.92万元，用于人员经费支出，较上年增加210.35万元，原因是人员增加；公用经费387.61万元，用于日常支出，较上年减少95.85万元，原因是压缩公用经费支出。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计8.35万元，较上年增加0.55万元，原因是公务用车维修费用增多。
其中因公出国0万元，较上年增加0万元；公务接待4.35万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车维护4万元，较上年增加0.55万元，原因是公务用车维修费用增多。
2018年三公经费决算数7.7万元，预算数8.35万元，实现了预算数的92.2%，原因是减少会议次数。
因公出国团组情况：2018年度本部门因公出国团组0个，共0人次。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆，2018年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计260批次，1085人次，主要用于考察、检查及协调等活动接待；国际接待累计0批次，0人次。
2、部门会议费决算支出情况
2018年度会议费共计4.15万元，主要用于政府各种会议开支，较上年减少2.25万元，原因是减少开会次数。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度会议费共计0.92万元，主要用于对村干部相关业务培训，乡村干部组织学习培训的讲课费、培训资料费等，较上年增加0万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计387.61万元，主要用于单位运行的日常支出，较上年减少95.85万元，原因是压减一般性支出。其中行政单位1个，运行经费387.61万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
