一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家和省、市、区扶贫开发、农业综合开发的方针、政策和管理规定，拟订全区配套政策措施和实施细则，并组织实施。
2、负责贫困信息监测工作，组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点镇、村（组）实施动态管理；负责全区移民搬迁户的识别及相关信息系统的录入工作。
3、拟定并组织实施全区扶贫开发和农业综合开发的中长期发展规划和年度计划；指导乡镇扶贫开发和农业综合开发工作；组织实施全区扶贫开发考核工作。
4、负责全区扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、审核申报、计划下达、组织实施、监督指导和检查验收工作。
5、负责全区扶贫开发和农业综合开发资金的监督管理工作。
6、负责协调、指导行业扶贫工作；协调行业扶贫规划和实施方案的实施和监测工作。
7、负责全区社会扶贫工作。负责市级部门单位驻村联户扶贫联络工作；组织协调区级单位开展包村扶贫工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；指导全区驻村联户扶贫工作、贫困村“第一书记”开展工作和党员干部结对帮扶工作。
8、负责全区扶贫开发和农业综合开发调查研究、统计和信息宣传工作；负责全区贫困地区干部扶贫开发培训工作。
9、负责全区扶贫开发、农业综合开发的对外交流与合作。
10、承担区扶贫开发领导小组的日常工作。
11、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年初，榆阳区建档立卡享受政策贫困户共有5101户9810人，在册贫困户2267户3919人，贫困村80个，贫困发生率为1.1%。9月启动脱贫退出工作，全年153户405个贫困人口实现了高质量脱贫，44个贫困村实现了高质量退出。
（一）党建统揽全局
一是加强意识形态工作。我办把意识形态工作与全年的中心工作任务同安排、同部署。利用党员会、党课、周例会、微信群等多种形式，组织党员干部学习党的理论、扶贫政策和业务知识，始终坚持把自己摆进去，学在先、干在前，努力让全体干部都成为扶贫业务的行家里手。按月创办刊发《榆阳扶贫简报》，宣传脱贫攻坚政策19篇，典型经验交流39篇，宣传优秀单位、企业56个，宣传脱贫攻坚优秀个人19人次，从而营造了“幸福扶贫、光荣脱贫”的浓厚氛围。
二是加强组织建设。今年我办成立了10个工作组，实行组长包抓乡镇和联系部门责任制，建立了横向到边、纵向到底的责任体系，实现了与省、市、区脱贫攻坚业务工作无缝对接。全年转正党员1名，培养入党积极分子3名，建党建联系点2个，选派驻村工作队1支3人，选派整顿软弱涣散村第一书记1人。
三是加强制度建设。当好参谋助手，强化责任落实。区上先后召开了8次领导小组会议、32次指挥部会议，专题研究解决脱贫攻坚问题，下发了29个规范性文件，进一步明确了扶贫办工作职责，全面理顺了乡镇、部门与扶贫办的工作关系，夯实了工作责任。加强业务指导，提升工作水平。及时编制4套文件与政策汇编，印发工作导引6次，下发阶段性工作任务清单39次。创新实行粉黄红三色督办单制度，及时对阶段工作和重点工作进行温馨提示26次、提醒警告18次、通报批评3次，我办线上通过微信交流群及时答复政策疑点，线下长期深入基层蹲点系统指导工作，对于不能立即答复的带回办内讨论或请示省市，确保问题不过夜，确保全区统一口径标准，实现从粗线条督查到手把手指导抓落实的巨大转变。常态督查督导，统筹推动落实。实行脱贫攻坚督查考核“工作任务清单制、进度报告制、督导常态制、考核积分制”四项制度，督查采取直接进村入户、直接查摆问题的办法，全年安排全区性督查督导8次，现场解决问题142条，有效推动工作落实。
四是加强作风建设。2018年是脱贫攻坚作风建设年，我办召开民主生活会3次，对领导班子查摆出意见建议4大类20条，对班子成员提出意见建议5大类23条，我们做到立行立改。严格执行下乡用车和就餐接待公函制度、公告公示制度和领导干部请销假制度，组织9次财政专项扶贫资金检查，发现的71个问题目前已全部整改到位，推动了扶贫项目资金的规范使用。敢于下硬茬，不怕惹人，利用《榆阳扶贫简报》通报脱贫攻坚有关单位25个、干部54人，有力推动了脱贫攻坚工作扎实开展。
（二）聚焦主责主业
一是完善信息数据监测。认真开展了扶贫对象动态调整工作，全年共新识别、返贫11户26人，贫困人口自然增加34人，自然减少254人，及时组织乡镇完成了信息审核和录入工作。先后印发了《榆阳区脱贫攻坚信息数据一体化工作实施方案》和《关于加强脱贫攻坚数据信息规范化管理的意见》等文件，成立了脱贫攻坚信息数据一体化工作领导小组和数据管理队伍，对扶贫对象的信息实现动态管理，常态化开展了数据核实补正、信息比对工作，目前错误信息已全部修正到位。
二是加强金融扶贫。修订完善了小额贷款管理办法，注入风险补偿金1084.3万元，截止11月底，累计向贫困户发放贷款862户（次）2897.5万元，其中2018年度新增发放贷款195户420.3万元。现有存量贷款839户2820.8万元，累计贴息77.1 万元；修订完善了互助资金管理办法，借款金额由5000元增加至2万元，借款时间由1年延长至2年，截止11月底，9个乡级互助资金协会和9个村级互助资金协会共有协会会员总数7034户，其中贫困户1577户，资金总额4976.68万元。目前累计放款11011.05万元，其中2018年放款3751.8万元，贴息12.27万元，所有协会放款比例都在60%以上。
三是强力推进社会扶贫。一是人员派驻到位。选派了80名第一书记和160名驻村工作队员，向132个脱贫攻坚任务重的非贫困村选派帮扶专干，帮扶单位副科级以上干部与贫困户一对一结对帮扶。全年帮扶单位共落实帮扶资金845.2万元，主要用于产业培育和基础设施建设。二是企业扶贫有力推进。安排全区94个企业结对帮扶80个贫困村。截止11月9日，已落实企业扶贫资金1130万元，积极开展了贫困村产业和基础设施建设，开展了贫困村、贫困户农畜产品认购活动。三是中国社会扶贫网运营步入正轨。截止12月初，注册贫困户16584人，注册爱心人士72017人，对接成功率98.49%，发布扶贫展示文章263篇。
四是创新业务培训。制定培训方案，集中培训乡镇党政主要领导、区扶贫办全体干部、行业部门扶贫干部、贫困村“四支队伍”和帮扶专干，编印统一的培训教材资料，创新采取面对面座谈交流、擂台赛等方式，培训始终坚持幸福扶贫理念。7个业务指导组将培训延伸到乡镇，集中对村干部进行培训。全年领导干部培训累计19个班次，培训5870人次，打造一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。
五是加强项目资金管理。一是建好了项目库。印发了《榆阳区脱贫攻坚春季攻势行动实施意见》《财政专项扶贫资金项目库建设管理办法》、《扶贫资金项目公告公示实施细则》等文件，严格按照“村级申报、乡镇初审、主管部门审核、领导小组审定”的程序，规范项目资金管理，通过区政府门户网站公示各级扶贫项目资金安排计划和专项扶贫工作。2018-2020年脱贫攻坚项目库入库项目1962个，库容资金总额6.7亿元。二是资金监管使用。2018年我区共投入各级财政专项扶贫资金6601万元，其中，中省市资金4501万元，区级资金2100万元。截止目前资金全部下达至518个项目，已完工491个，完工率为95%，已兑付资金6306万元，兑付率为95.5%。其中，贫困村集体产业项目2236.5万元，扶持贫困村、村集体股份经济合作社实施养殖、种植、加工、光伏扶贫等；产业配套基础设施项目845.12万元，新修、平整土地3365亩，小型农田水利灌溉等23处；互助资金项目1038万元，追加38个贫困村互助资金；电商扶贫48万元，扶持10个电商合作点；小型基础设施项目1160.41万元，新（维）修桥涵9座，电力设施10处，道路硬化50.5公里；安全饮水项目229.13万元，解决了19个贫困村、76户贫困户安全饮水问题；危房改造项目区级补助53.1万元，扶持118户贫困户实施危房改造；到户产业项目580.69万元，扶持1707户贫困户发展产业；人居环境改善项目155.71万元，扶持323户贫困户实施人居环境改善；互助资金、小额贷款贴息项目152万元，已补助扶持850个贷款贫困户；技能培训19.15万元，组织131个贫困劳动力接受驾驶员、电商培训；项目管理费84万元。全年共组织各单位部门财政专项扶贫资金检查9次，涉及金额37004.26万元，发现的71个问题已经全部整改到位。
六是全面推进农业综合开发。2017年度项目，共投入财政资金7655万元（其中以色列政府贷款3969万元），实施鱼河镇特色产业园区项目、2017年度1.1万亩国家农业综合开发高标准农田建设项目、产业化项目2个、市级农综项目10个、企业贷款贴息项目9家、利用以色列政府贷款项目；2018年度项目，共投入财政资金3528万元，实施2018年度0.9万亩国家农业综合开发高标准农田建设项目、市级14个项目、2018年续建的鱼河镇特色产业园区、产业化贴息项目、区级农综项目0.4万亩。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有３个，包括：1.榆阳区扶贫经济合作社，2.榆阳区扶贫信息监测中心，３、榆阳区农业综合开发办，都不单独核算（详见附表）。
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底，本部门人员编制 22名，其中参公事业编制 9名，事业编制 13名；实有人员39人，其中行政 9人,事业 30人。单位管理的离退休人员 12人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，纳入固定资产账面的设备共152台，价值29.12万元，其中单价20万元以上设备共有0台，价值0万元；单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共有0台，价值0万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目4个，二级项目27个，共涉及资金4805.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计6039.88万元，较上年增加3342.86万元，原因是人员、业务量增大。
（2）2018年度本部门支出共计6039.88万元，较上年增加3342.86万元，原因是人员、业务量增大。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计6039.88万元，其中财政拨款6039.88万元，占总收入100%，主要是一般共公预算财政拨款所得，占总收入100%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计6039.88万元，其中基本支出513.38万元，占总支出8.5%，主要用于工资福利支出和商品服务支出；项目支出5526.5万元，占总支出91.5%，主要用于商品服务支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计6039.88万元，较上年增加3342.86万元，原因是人员、业务量增大。
（2）2018年度本部门财政支出共计6039.88万元，较上年增加3342.86万元，原因是人员、业务量增大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6039.88万元，较上年增加3342.86万元，原因是人员、业务量增大。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6039.88万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）农林水支出—扶贫—行政运行（2130501）支出466.66万元，用于工资福利支出和商品服务支出，较上年增加64.06万元，原因是人员、业务量增大；
（2）农林水支出—扶贫—一般行政管理事务（2130502）支出240.87万元，用于商品服务支出，较上年增加220.86万元，原因是人员、业务量增大；
（3）农林水支出—扶贫—其他扶贫支出（2130503）支出102.57万元，用于工资福利支出和商品服务支出，较上年增加102.57万元，原因是人员、业务量增大；
（4）农林水支出—农业—农村公益事业支出（2130126）支出2810万元，用于商品服务支出，较上年增加2810万元，原因是业务量增大；
（5）农林水支出—农业综合开发—土地治理（2130602）支出989.97万元，用于商品服务支出，较上年减少750.03万元，原因是土地治理项目减少；
（6）农林水支出—扶贫—产业化发展（2130603）支出1303万元，用于商品服务支出，较上年增加1303万元，原因是业务量增大；
（7）农林水支出—扶贫—其他农业综合开发支出（2130699）支出126.81万元，用于商品服务支出，较上年减少367.19万元，原因是其他农业综合开发项目减少；
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出6039.88万元，按支出经济科目分类，主要包括:
(1)工资福利支出334.42万元，具体包括基本工资88.95万元、津贴补贴74.85万元、奖金91.38万元、伙食补助9.29万元、基本养老保险费15.97万元、职业年金7.99万元、基本医疗保险缴费12.88万元、公务员6.33万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金25.3万元，较上年增加82.56万元，原因是人员增加；
(2)商品和服务支出5705.46万元，具体包括办公费58.34万元、印刷费80.97万元、手续费0.11万元、水费0.78万元、邮电费3.02万元、差旅费22.67万元、专用材料费5533.09万元、其他交通费用6.48万元，较上年增加3339.39万元，原因是人员、业务量增大；
(3)对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少68.48万元，原因是退休人员移交养老办。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出513.38万元，较上年增加70.36万元，原因是人员、业务量增大；
其中，人员经费334.42万元，用于工资福利支出，较上年增加82.56万元，原因是人员增加； 公用经费178.96万元，用于商品服务支出，较上年增加56.29万元，原因是人员、业务量增大。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费无支出，与2017年一致。
2018年三公经费决算数0万元，预算数0万元。
因公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组费用，与2017年一致。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无新购置公务用车，2018年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费支出情况：2018年度本部门无公务接待费用。
部门会议费决算支出情况
2018年度本部门无会议费支出，与2017年一致。
3、部门培训费决算支出情况
2018年度本部门会议费无支出，与2017年一致。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计178.96万元，主要用于商品服务支出，较上年增加56.29万元，原因是人员、业务量增大。其中参公单位1个，运行经费178.96万元，占机关运行经费100%。
（八）政府采购情况。
本部门本年及上年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
