一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市、区关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。
（二）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。
（三）负责规划协调全区文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理公共文化设施，指导全区基层公共文化基础设施建设。
（四）负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。
（五）负责管理全区艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书事业。
（六）负责指导协调全区文化产业工作，扶持和促进文化产业建设发展。
（七）负责管理全区非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。
（八）负责申报、推荐国家级、省级、市级、区级文物保护单位。负责协调、指导、检查全区文物安全工作。
（九）负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。
（十）负责管理全区电影发行放映行业。组织和审查在全区广播电视中播出节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。
（十一）负责监管管理新闻出版活动和全区文化娱乐、电影、印刷企业、省市级媒体驻区记者站、互联网上网服务场所。负责互联网上网服务营业场所经营单位设立审批。
（十二）负责开展全区文化文物广电市场综合执法工作。负责查处著作侵权案件。
（十三）负责协调有关部门实施“扫黄打非”行动。
（十四）负责监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全区卫星广播地面接收设施。
（十五）负责推进全区广播电视与科技融合，拟定全区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。
（十六）负责指导和管理文化、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及港、澳、台地区的交流与合作。
（十七）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播影视、新闻出版工作的人才发展规划，
（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十九）承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置
根据上述职责，本部门内设政秘岗位、艺术管理岗位、公共文化服务管理岗、产业规划岗、文物管理岗、宣传岗位、市场管理岗位、计划财务岗位。
二、2018年年度部门工作任务
（一）重大文化活动圆满成功
1、精心组织策划了新春过大年系列活动启动仪式、文化老街系列活动、榆阳区2018年春节晚会、新春文艺走基层送温暖活动、市区各大广场秧歌展演、青云民俗文化节等各项 “新春过大年·年味榆阳”春娱系列活动。
2、圆满完成2018·大美榆阳·杏树文化旅游系列活动，一是在赵家峁村成功举办启动仪式和“峁上人家 端午抒怀”大型水上实景演出，手机直播平台观看人数达130多万人次。二是精心组织了第四届青少年红拳大赛暨榆阳区首届非物质文化遗产节，吸引了来自全国各地2200名选手和家长参加；同时，依托榆林老街全方位展示榆阳非物质文化遗产，并作为全省亮点进行了经验推广。三是9月—10月举办读书月活动，通过全区各大书苑（读书会）举办读书活动、电视台 “一路书香”栏目以及校园朗诵比赛等13项活动，进一步激发全民阅读热潮。四是成功举办榆阳区第四届广场舞培训和比赛活动，邀请全国顶级广场舞团队对全区100名广场舞志愿者指导员和200多名广场舞爱好者进行了培训。同时，统筹协调好其它“大美榆阳”系列活动，大美榆阳系列活动已成为我区固有的文化模式和一道亮丽的文化名片。
（二）群众文化活动更加丰富
1、重点打造的榆阳小剧场已坚持演出82场，受益群众达2.6万人次；榆阳书场坚持演出43场，受益群众4500人次，两个剧场开设网络直播，累计点击量超100万人次；十一月起，在榆林老街沿街门市开办非遗小剧场，组织榆林小曲、陕北民歌、陕北说书等每天进行展演；坚持每天定时举行陕北秧歌过大街。榆阳影院坚持每周五、六、七向人民群众免费放映，目前已播放影片286场次，受益观众2.3万人次。
2、全面开展“戏曲、图书、电影”三下乡活动，累计送戏下乡150场，发放各类宣传资料15000多份，赠送书籍3000多本，放映电影4782部，近期又组织了一个月的文化三下乡活动。
（三）公共文化服务体系进一步完善
1、向省文化厅争取了370多万元文化设施设备用于基层文化服务中心建设。协调市文广局和市财政局，完成了对上盐湾镇上盐湾村、鱼河峁镇柏盖梁村等24村的文化广场建设，完成投资227万元;累计投资225万元，对全区各乡镇村（社区）文化服务中心进行设施设备配备和制度上墙；投资60万元，对全区317个农家书屋进行了升级改造，为农家书屋补充书籍、报刊4万册。
2、星元图书楼经过三次验收，正式升级为国家一级馆，24小时无人值守图书馆和电子图书阅读平台均得到读者高度评价，今年以来各窗口累计接待读者11万余人次，流通量约13万册次。
3、圆满完成全省电影工作现场会工作任务，进一步展示榆阳公益电影发展成果；组织电影公司试点建设了42个村（社区）固定银幕架，进一步实现了公益电影标准化放映和多功能宣传。
（四）文化遗产保护传承和开发利用协调推进
1、全面彻底排除文物消防安全隐患，对境内的78公里明长城和87.25公里的秦长城以及古建筑进行了全面检查和安全隐患排查。积极认真地履行文物保护监管职责，今年以来，共办理文物违法违规案件8起，上缴罚金165.2万元。今年，共收到基本建设项目文物审批资料20件，逐级上报20件，批复7件。
2、组织先进文化进校园活动，组织46名非遗传承人在全区36所中小学开展传统文化进校园活动，并编写了进校园简明读本《榆林小曲》和《陕北民歌》。组织文工团与正大培训机构合作，举办戏曲人才培训班，前期24名学员正式上课；开办“百姓课堂”戏曲表演培训班，每周六、七进行培训上课，进一步促进我区戏曲文化保护传承。
3、与榆林学院慕云舒教授合作出版80多万字的《榆林古城》、《榆林四合院》、《榆林四合院保护与利用》三部古城系列丛书，为榆林古城的开发利用提供了详实的参考资料；积极支持《榆阳古碑》采集编辑，采录辖区范围内建国前古碑400多块，出版220块，成为榆阳古碑“活化石”；支持榆阳作家协会收集榆阳作品，支持榆林长城诗词协会开展活动，支持榆阳书画苑进行节日书画展览，支持榆林和平解放红色革命纪念馆和元大滩战役纪念馆建设开馆，支持朔方博物馆参加国家文物局在福建展览，支持长城展览馆到清华大学展览。
（五）文广市场规范有序发展
1、进一步加大执法力度，全年共检查各类文化市场经营主体904家次，出动人员3612人次，努力营造风清气正的文化环境，确保全区文娱活动的有序开展和文化市场的安全稳定。
2、扎实推进联合执法，对全区出版物市场展开专项大清查行动；
3、对全区范围内各大直播平台户外直播表演主播进行拉网式排查，并进行法律法规宣传和相关政策引导。网络直播表演这一盲区得到有效监管，为今后进一步规范该市场行为打下了基础。
4、6月份成立了榆阳区文化产业服务中心，为全区文化园区、企业、创客提供了便捷的公共文化服务平台。今年以来，共摸排文化产业企业504家，完成5家规上文化产业企业审核入统任务，完成市上下达各项指标任务，前三季度全市排名第一。
（六）牢牢把握舆论宣传主阵地
1、在《榆阳新闻》专门开辟《热点追踪》栏目，围绕区委、区政府重点工作和百姓关注的民生问题进行追踪报道，近期围绕创文工作曝光了一批整治不到位的乡镇、办事处，取得了良好的效果。
2、开通榆阳电视台网络直播频道，对全区各类重大活动进行高质量网络宣传报道，现粉丝量已突破10万人，访问量超150万次；同时，创新性地开办《一路书香》栏目，已成功制播3期，进一步增强榆阳电视台影响力，把控主导舆论话语权。
3、电视台创优工作迈上新台阶，电视访谈节目《陕北民歌大家谈—赵季平》荣获陕西新闻二等奖，全年共获得省级奖项1项，市级奖项28项。
4、进一步强化电视机房、传输机房安全播出责任，健全各项安全播出制度，今年以来，未发生重大停、误、漏、劣播事故，无人员损伤和设备损毁事故。
5、全力做好融媒体改革工作。榆阳区被省委宣传部指定为我市唯一一个全省融媒体改革试点县区。区委、区政府高度重视，先后组织10多次不同级别工作会对此项工作进行安排部署，及时出台《榆阳区媒体融合发展改革方案》，整合榆阳报、榆阳区有线电视台、榆阳区广播电视传输中心、区政府门户网站（新闻宣传职能），打造“报、台、微、网”多位一体的融媒体平台，实现城乡电视、电脑、手机、广播“三屏一声”全覆盖。经各方努力，仅用短短的8天时间就建成集现代化、信息化、高端化的区级融媒体中心。并抽调了25名工作人员，配备了服装及设备，专职专业负责融媒体中心工作；协调广电网络公司对黄家圪崂村和石井村进行村级平台打造，目前正全力筹备全省融媒体改革工作现场会。
6、全面完成对全区80个贫困村的大喇叭工程建设，中控系统已建在融媒体中心指挥部。
（七）重点项目建设扎实推进
1、全面完成了邓宝珊将军纪念馆展示布展、浮雕制作、停车场建设等各项工程，馆内取暖、门窗做旧等工程也基本完工。并于5月24日高规格、高标准组织了邓宝珊将军纪念馆开馆仪式，邀请了习远平同志、邓宝珊将军家属和亲友、省市相关领导以及专家学者参加了开馆仪式并参观了“桃林山庄”并举行座谈会，深刻缅怀邓宝珊将军的丰功伟绩。邓宝珊将军纪念馆已成为我区文化旅游的一张靓丽名片，相继被市区评为爱国主义教育基地、干部教育培训基地和统一战线教育基地。自开馆以来，已累计接待游客13230人次，接待团体144个。目前正在与文创公司合作进行文创产品研发，在原接待室开辟文创产品展室。
2、全面实施文化馆上、下两馆维修改造工程，经过多次协调，并申请法院强制执行2次，顺利将上、下两馆原租户全部搬离，目前下馆维修改造工程正在进行楼体改造，上馆正在进行电路改造及装修。
3、星元图书楼屋顶网架维修工程，已完成设计方案招标和工程施工招标工作，将于明年进行施工。
4、建安堡景区建设项目，景区出入口特色造型门已完成选址、地勘、测绘及设计方案制作招标等工作，目前正在经财政局进行施工招标。
5、青云景区通过招商引资300余万元，成功举办青云山旅游景区第二届春节灯会，从春节至元宵节，吸引游客近二十万人次，打造青云景区春节旅游新名片。总投资1400余万元，顺利完成景区旅游公厕、桥头景观、文化广场、景观环路、亮化美化等建设项目，为国家A级景区申报工作奠定了基础。
6、启动木华黎蒙汉文化风情园建设，10月底组织财政、旅游、文投等部门外出考察项目规划，目前正在做景区总体规划。对大秦帝国“全天星台”遗址进行前期保护，规划申报“世界遗产”，打造榆阳文化旅游产业新高地。
7、重点文化项目策划、储备、包装工作中，正在逐步实施鱼河堡北城门楼北城墙、明长城遗址建设防护、常乐堡西瓮城抢险加固、戴兴寺关帝庙文物保护以及木华黎墓维护开发的方案编制工作。
（八）干部队伍建设工作迈上新台阶
1、成立榆阳文广读书会，努力营造“爱读书、好读书”的浓厚氛围，进一步推动学习型机关建设，目前已坚持举办11期。为纪念中国共产党建党97周年，组织开展榆阳区文广系统“不忘初心 牢记使命 助力文广事业新发展”主题诵读活动，表彰了10名优秀标杆党员和5名优秀党务工作者，树立典型，学习先进。11月8日，中国第19个记者节，表彰奖励了20个优秀新闻作品，3个电视台先进集体和12名先进个人。
2、全力开展学习培训，累计派出6批次25人次到北京、上海、深圳、杭州、重庆等地外出培训；邀请社科院鱼宏亮、王震中教授以及市级专家王富春对全区文物工作者进行培训；邀请原省电视台陈爱美老师和市电视台相关专家对电视台采编播等重要岗位人员进行培训；组织全区文化协管员、文化专干开展陕北文化生态保护试验区培训；召开文化市场执法人员及经营业主培训大会，邀请专家就安全生产、规范经营、优化营商环境等内容进行了系统培训；与省上给文工团协调30个培训指标进行为期4个月的专业培训。
（十四）启动青云景区办广场改造项目，完成主体工程。
（十五）挖掘古城非遗一条街品牌项目，对老银器加工、木雕、泥塑、剪纸、干炉等具有浓厚榆阳特色的非遗项目进行摸底普查，进行申报保护。
（十六）以陕北民歌博物馆和邓宝珊纪念馆建成对外开放为契机，开展“红五月”艺术节系列活动。
（十七）完成本部门或下属单位干部驻村联户扶贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
纳入部门本级机关决算的非独立核算事业单位共有12个，包括：1、榆阳区有线电视台2、榆阳区广播电视传输中心3、榆阳广播电视中心站4、青云广播电视中心站5、麻黄梁广播电视中心站6、鱼河峁广播电视中心站 7、镇川广播电视中心站8、孟家湾广播电视中心站9、马合广播电视中心站10、巴拉素广播电视中心站11、榆阳区影剧院12、镇川电影放映站。
纳入本部门2018年部门决算的二级独立核算单位共有9个，分别是：1、榆阳区文化馆，2、榆林市星元图书楼，3、榆阳区文艺工作团，4、榆阳区文化市场综合执法大队，5、榆阳区文物管理委员会办公室，6、榆阳区易马城文物管理所，7、榆阳区走马梁文物管理所，8、青云文化文物旅游景区管理办公室，9、榆阳区电影发行放映公司。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制377人，其中行政编制14人、事业编制363人；
实有人员325人，其中行政16人、事业309人；
单位管理的离退休人员138人，其中离休人员0人，退休人员已移交养老经办中心。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆24辆，价值370.38万元（其中：财政拨款20辆，315万元），纳入固定资产账面的设备2659台，价值3829.24万元，其中单价20万元以上设备共有9台，价值1561.3万元；单价50万元以上设备共有5台，价值351.3万元；单价100万元以上设备共有4台，价值1210万元。2018年度当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价20万元以上设备0台，价值0万元；购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
六、部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%（详见附表）。
七、2018年部门决算收支说明
（一）2018年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本部门收入共计10054.74万元，较上年增加1856.81万元，原因是人员工资福利增加，单位合并后业务增加，项目支出增加。
（2）2018年度本部门支出共计10054.74万元，较上年增加1856.81万元，原因是人员工资福利增加，单位合并后业务增加，项目支出增加。
2、本年度收入构成情况
2018年度部门总收入共计10054.74万元，其中财政拨款100,54.07万元，占总收入99.9%%，主要是财政补助所得；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，用事业基金弥补收支差额0.68万元，占总收入0.01%。
3、本年度支出构成情况
2018年度部门总支出共计10054.74万元，其中基本支出4532.9万元，占总支出45%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出5521.84万元，占总支出55%，主要用于办公设备购置、大美榆阳活动经费、劳务费、维修费、专用材料费、电视台设备购置、邓宝珊司令部旧址维修改造及附属工程、图书楼数字图书室建设、青云景区建设、小剧场建设及农村文化建设支出。
（二）2018年度财政拨款收支情况。
1、财政收入支出总体情况
（1）2018年度本部门财政收入共计10054.07万元，较上年增加1856.13万元，原因是人员工资福利增加，单位合并后业务增加，项目支出增加。
（2）2018年度本部门财政支出共计10054.07万元，较上年增加1856.13万元，原因是人员工资福利增加，单位合并后业务增加，项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算拨款支出10054.07万元，较上年增加1856.13万元，原因是人员工资福利增加，单位合并后业务增加，项目支出增加。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出10054.07万元，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出-行政运行-文广局机关 （2070101）支出480.39万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加265.62万元，原因是人员增加考核奖励，单位合并后公用经费增加。
（2）图书馆-星元图书楼（2070104）支出482.81万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加77.5万元，原因是增加考核奖励，业务经费增加；
（3）艺术表演团体-文工团（2070107）支出 519.39万元，用于人员经费和公用支出，较上年减少126.76万元，原因是上年有小剧场装修项目，本年已完工。
（4）群众文化-文化馆（2070109）支出651.11万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加388.13万元，原因就人员正常调资，增加考核奖励及搬迁新办公楼后增加运行经费和办公设备购置专项资金,文化馆旧馆维修改造工程实施。
（5）文化市场管理-文化执法（2070112）支出300.41万元，用于人员经费和公用支出，较上年增加82.67万元，原因是增加考核奖励及运行经费。
（6）其他文化支出（2070199）支出4151.18万元，用于项目支出，较上年增加2423.73万元，原因是文化事业建设专项经费增加和群众文化活动增加，增加青云山景区建设经费。
（7）文物保护 （2070204） 支出640.94万元，用于人员经费、公用支出和项目支出，较上年增加112.68万元，原因是增加考核奖励、增加邓宝珊纪念馆运行经费，增加文物保护项目支出。
（8）其他文物支出（2070299 ）支出22万元，用于文物保护项目支出，较上年减少50.54万元，原因是文物保护项目支出减少。
（9）广播（2070404）支出1333.96万元，用于人员经费、公用支出、设备购置费，较上年减少139万元。原因是项目经费减少。
（10）电视（2070405）支出1102.80万元，主要用于人员经费和公用开支，较上年增加168.37万元，原因是增加考核奖励。
（11）电影（2070406）支出323.83万元，主要用于人员经费和公用支出，较上年增加63.1万元，原因是增加考核奖励。
（12）其他新闻出版广播影视支出（2070499）支出10.63万元，用于户户通基站维修维护经费，比上年减少0.31万元，原因是省、市级拨付户户通维修维护经费减少。
（13）其他文化体育与传媒支出 （2079999）支出34.74万元，用于文化活动项目经费，比上年减少963.45万元，原因是文化事业建设项目减少。
（14）归口管理的行政单位离退休（2080501）支比为0，主要用于机关离退休人员经费，上年减少69.78万元；原因是退休人员转养老经办中心。
（15）归口管理的事业单位离退休（2080502）支出为0，主要核算事业单位离退休人员经费，比上年减少375.85万元，原因是退休人员转养老经办中心
3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款支出10054.07万元，按支出经济科目分类，主要包括:
工资福利支出3453.09万元，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加500.37万元，原因是单位合并，人员增加，工资福利增加、住房公积金调整至本科目。
商品和服务支出5039.49万元，具体包括单位办公费、邮电费、水电费、取暖费、维修费、文化活动支出、购置文化设备等，较上年增加4133.3万元，原因是文化事业建设费增加；
对个人和家庭补助支出85.16万元，具体包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年减少741.04万元，原因是住房公积金调出本科目。
4、一般公共预算基本支出决算明细情况。
2018年度一般公共预算基本支出4532.23万元，较上年增加156.37万元，原因是人员工资福利增加、公用经费增加。
其中，人员经费3538.09万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出，较上年减少239.79万元，原因是退休人员费用2018年度全部由养老经办中心预算；公用经费993.98万元，用于单位水电费、取暖费、邮电费、差旅费、其它商品服务支出，较上年增加396.36万元，原因是单位合并后运行经费增加，文化馆搬迁新办公楼，运行费用增加。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费决算情况。
1、三公经费财政拨款支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计34.35万元，较上年增加4.35万元，原因是原有公务车老旧，维修费用大，上级部门配送车辆，故车辆运行费用增加。
其中因公出国0万元，与上年相同；公务接待0万元，与上年相同；公务用车购置0万元，与上年相同 ；公务用车维护34.35万元，较上年增加7.43万元，原因是原有公务车老旧，维修费用大，上级部门配送车辆，故车辆运行费用增加。
2018年三公经费决算数34.35万元，预算数30万元，比预算数增加14%，原因是公务车老旧，运行费用大，上级部门配送车辆，故车辆运行费用增加。
公出国团组情况：2018年度本部门无因公出国团组活动，与上年相同。
公务用车购置及保有情况：2018年度本部门无新购置公务用车，与上年相同，2018年末公务用车实际保有量24辆，比上年增加4辆。
2、公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次；国际接待累计0批次，2017年也无此项支出。
3、部门会议费决算支出情况
2018年度无会议费支出，上年也无会议费支出。
4、部门培训费决算支出情况
2018年度培训费共计48万元，主要用于专业技术人员培训、非遗传承培训、文物文保人员培训，较上年增加46万元，原因是单位合并后，根据业务需要，增加相关人员培训。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年度，本部门机关运行经费共计596.73万元，主要用于单位日常办公支出、水电费、取暖费、下乡租车费、电视台及乡镇站运行费，较上年增加43.87万元，原因是单位合并后，办公经费增加。其中行政单位1个，运行经费309.2万元，占机关运行经费51%；事业单位9个，运行经费287.53万元，占机关运行经费49%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共2587.75万元，其中货物类659.88万元、服务类688万元、工程类1239.87万元.
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
陕公网安备 61080202000167
