目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年年度部门完成工作
三、部门决算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费等支出情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购支出情况说明
九、部门预算绩效工作开展情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设，提升档案馆的综合服务功能，使全区档案事业跃上新台阶。
（二）机构设置
榆阳区档案馆，为区委直属事业机构。2019年度本部门没有内设机构。
二、2019年度部门工作完成情况
1、规范档案管理，推进档案基础业务建设。
（1）进一步抓好机关和事业单位档案工作。
（2）积极探索民生档案。
（3）主动扩大服务领域，对重点建设项目档案进行监督、指导，对完工的区属重点建设项目档案组织验收，继续做好民营企业及企业改制后的档案督查指导工作，促使全区建设项目（工程）档案规范化管理。
2、注重档案收集，不断丰富馆藏资源。
（1）为改变档案馆藏单一的局面，区档案馆多方面、多渠道做好征集工作。
（2）根据《中华人民共和国档案法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等有关规定，各部门年满十年以上的室藏档案移交同级档案部门集中管理。2019年，我局将对全区涉及机构改革的单位，采取分年度、分批次的方法全面开展档案接收工作。接收档案必须依照国档发[1987]27号《机关档案工作业务建设规范》要求执行，移交的全部档案必须经档案数字化加工。
3、加快档案信息化建设，创新档案服务模式。
4、做好档案编研工作，提高档案开发利用水平。
5、加强档案安全保障体系建设，提高档案安全保障能力。
6、做好档案人员培训工作，提高档案管理工作。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，榆阳区档案馆属榆阳区区委办的直属事业机构，没有下属单位。
2019年部门预算编制范围没有二级预算单位。
2019年下属事业单位和2018年相比没有变化。
从决算单位构成看，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。
四、部门人员情况说明
截止2019年底我局人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人。我局属于参公事业单位，实有人员16人，其中参公事业人员12人，事业4人，单位管理的离退休人员7人，退休人员已移交养老经办中心。
第二部分 收支情况
五、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收支总体情况说明。
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本部门收入共计431.32万元，较上年增加113.5万元，增加35.71%，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
（2）2019年度本部门支出共计431.32万元，较上年增加113.5万元，增加35.71%，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
2、本年度收入构成情况
2019年度部门总收入共计431.32万元，其中财政拨款431.32万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年度支出构成情况
2019年度部门总支出共计431.32万元，其中基本支出302.99万元，占总支出70.25%；项目支出128.33万元，占总支出29.75%。
（二）2019年度财政拨款收支情况。
1、2019年度本部门财政拨款收入共计431.32万元，较上年增加113.5万元，增加35.71%，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
2、2019年度本部门财政拨款支出共计431.32万元，较上年增加113.5万元，增加35.71%，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出431.32万元，占总支出100%，较上年增加113.5万元，增加35.71%，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
2、一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数371.3万元，调整预算数60.02万元，决算数431.32万元，完成预算的116.16%，按支出功能科目分类，主要包括：
（1）一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-行政运行（项）（2012601），年初预算数234.03万元，调整预算数64.4万元，决算数298.43万元，完成预算的127.51%，决算数大于预算数的原因是单位围墙倾斜维修围墙。
（2）一般公共服务支出（类）-档案馆（室）-档案馆（项）（2012604），年初预算数137万元，调整预算数-8.51万元，决算数128.33万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的原因是新办公楼前期手续缓慢所致。
（3）一般公共服务支出（类）-其他档案事务支出（室）-其他档案事务支出（项）（2012699），年初预算数0万元，调整预算数4.5万元，决算数4.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。
2019年度一般公共预算基本支出431.32万元，较上年增加113.5万元，原因是2019年新购置了档案管理系统、单位围墙倾斜维修围墙。
其中，人员经费221.91万元，具体包括基本工资125.91万元、奖金48.75万元、社会保障缴费12万元,、职业年金缴费8万元公务员医疗补助缴费12.59万元、住房公积金14.58万元，较上年增加36.75万元，原因是工资上调，随着工资上调住房养老全部上调。
公用经费160.78万元，具体包括办公费18.88万元、印刷费8万元、咨询费9、手续费9万元、水费8万元、电费8.64万元、邮电费9万元、取暖费9.48万元、工会会费1.15万元、其他交通福利费8.34万元、维修维护费59.12万元、劳务费12.08万元、较上年增加19.75万元，原因是物价上调、单位围墙倾斜维修围墙。
其他资本性支出44.13万元较上年增加44.13万元，原因是2019年度新购置档案管理系统。
对个人和家庭的补助4.5万元，较上年增加4.5万元，原因是单位干部是退伍英雄，更换假肢。
（四）政府性基金财政拨款收支情况。
本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门决算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）三公经费财政拨款决算支出总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费年初预算数为0.8万元，调整预算0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数减少0.8万元，原因是没有三公经费支出。
（二）三公经费财政拨款决算支出具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费决算数0.8万元，其中因公出国0万元，占三公经费支出决算的0%；公务接待0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车购置0万元，占三公经费支出决算的0%；公务用车维护0万元，占三公经费支出决算的0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）具体情况说明
2019年度本部门因公出国团组0个，共0人次。年初预算数0.万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，原因是没有此项经费支出。
2、公务用车购置费用支出情况说明
2019年度本部门新购置公务用车0辆。年初预算数万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，原因是没有此项经费支出。
3、公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年末公务用车实际保有量0辆。年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，，原因是没有此项支出。
4、公务接待费用支出情况说明
2019年度国内公务接待累计0批次，0人次；国际接待累计0批次，0人次。年初预算数0.8万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，决算数比预算数减少0.8万元，原因是2019年度没有公务接待支出。
（三）部门会议费决算支出情况
2019年本部门会议费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，原因是没有此项费用支出。
（四）部门培训费决算支出情况
2019年本部门培训费年初预算数0万元，调整预算数0万元，支出决算数0万元，完成预算的0%，原因是没有此项费用支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属事业单位共有车辆0辆，价值0万元（其中：财政拨款0辆，0万元），纳入固定资产账面的设备0台，价值0万元，其中单价50万元以上设备共有0台，价值0万元；单价100万元以上设备共0台，价值0万元。
2019年当年购置公务用车0辆，0万元（是/否属于财政拨款车辆）,购置单价50万元以上设备0台，价值0万元；购置单价100万元以上设备0台，价值0万元。
八、部门政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额为44.13万元，其中政府采购货物类44.12万元、政府采购服务类0万元、政府采购工程类0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
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九、部门预算绩效工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目××个，二级项目××个，共涉及资金××万元，占一般公共预算项目支出总额的××%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度部门决算中共反映榆阳区档案馆库存档案的数字化加工及档案管理软件购买。（榆阳区档案馆库存档案的数字化加工及档案管理软件购买）
1个一级项目绩效自评结果。
1、项目一（榆阳区档案馆库存档案的数字化加工及档案管理软件购买）绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算数的100%，主要产出和效果：扫描、录入数量、数字化档案管理软件一套案卷目录 9110条，卷内目录136650 条，扫描769200页。软件符合要求。全部达到档案标准化验收标准。
（详见附表）
十、机关运行经费支出说明
（1）2019年度，本部门机关运行经费年初预算数234.03万元，上年结转0万元，调整预算数64.4万元，支出决算数298.43万元，完成预算的127.5%，决算数比预算数增加64.4万元，决算数大于预算数的原因是单位围墙倾斜维修围墙。
十一、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
第四部分 公开报表
（具体见附表）
陕公网安备 61080202000167
