目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作和政策法规；褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。
（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。
（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
机构设置 ：2020年度本部门设立退役军人服务中心、榆阳区军队离退休干部休养所、榆阳区烈士陵园3家下属单位。
二、2020年度部门工作任务
1.层层压实党建工作责任。
2.狠抓党风廉政建设。
3.全面提升干部队伍能力素质。
4.深入开展“思想政治工作年”活动。
5.做好双拥模范城（县）创建工作。
6.落实抚恤优待。
7.建立区级退役军人关爱基金。
8.做好各类接收安置工作。
9.提升自主就业士兵就业能力。
10.推进部分退役士兵社保接续工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 榆阳区退役军人事务局 | |
2 | 榆阳区退役军人服务中心 | |
3 | 榆阳区军队离退休干部休养所 | |
4 | 榆阳区烈士陵园 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员31人，其中行政5人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1598.69万元，其中一般公共预算拨款收入1598.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1017.11万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放；2020年本部门预算支出1598.69万元，其中一般公共预算拨款支出1598.69万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1017.11万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1598.69万元，其中一般公共预算拨款收入1598.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1017.11万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放。2020年本部门财政拨款支出1598.69万元，其中一般公共预算拨款支出1598.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少1017.11万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1598.69万元，较上年增加减少1017.11万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1598.69万元，其中：
（1）死亡抚恤（2080801）16.44万元，较上年增加16.44万元，原因是去年不涉及该项目，2020年新增项目。
（2）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）32.03万元，较上年增加4.63万元，原因是优抚对象人数增加。
（3）优抚事业单位支出（2080804）178.68万元，较上年增加31.95万元，原因是烈士陵园新购设备支出。
（4）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）81.00万元，较上年增加16.1万元，原因是农村籍退役士兵人数增加。
（5）其他优抚支出（2080899）560.70万元，较上年增加352.5万元，原因是部门业务增加，人员增加，优抚支出增加。
（6）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）197.76万元，较上年增加62.99万元，原因是机构改革人员设置、管理增加。
（7）其他退役安置支出（2080999）382.17万元，较上年增加321.97万元，原因是退役安置政策改变，退役安置支出增加。
（8）行政运行（2082801）107.91万元，较上年增加38.71万元，原因是机构增加，人员增加。
（9）拥军优属（2082804）42.00万元，较上年无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1598.69万元，其中：
工资福利支出（301）348.94万元，较上年增加108.14万元，原因是新增单位、人员增加。
商品和服务支出（302）125.28万元，较上年增加56.08万元，原因是机构改革，新成立部门。
对个人和家庭的补助（303）1124.47万元，较上年减少1181.1万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1598.69万元，其中：
机关工资福利支出（501）71.46万元，较上年增加169.34万元，原因是去年机构改革新成立部门，未及时预算机关人员工资福利经费。
机关商品和服务支出（502）66.45万元，较上年增加37.95万元，原因是根据实际工作需要，增加预算。
对事业单位经常性补助（505）336.31万元，较上年增加54.51万元，原因是去年机构改革新成立部门。
对个人和家庭的补助（509）1124.47万元，较上年1181.1万元，主要原因是财政制度改革，义务兵家庭优待金未纳入一般公共预算，由财政部门统一拨付各乡镇（街道）办事处进行发放。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.25万元，较上年增加0.25万元（6.2%），增加的主要原因是根据军休所实际情况调整预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.25万元，较上年增加0.25万元（6.2%），增加的主要原因是根据军休所实际情况调整预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共210.00万元，其中政府采购货物类预算210.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1598.69万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排81.14万元，较上年增加12.2万元，主要原因是实际工作需要。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.死亡抚恤：是国家对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。死亡抚恤是优抚保障制度中最基本的内容。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61080202000167
