榆阳区环卫局2020年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；

2、负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

3、负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

（二）机构设置

2020年度本部门内设机构共10个，主要包括（驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所、上郡路环卫所、新明楼环卫所）、两个中心（清运中心、收费中心）都是副科级建制，无预算编码，不设独立法人和账户。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作要求，以建设美丽宜居城乡为目标，全力以赴做好各项创建、人居环境整治和各项重大活动环境卫生保障工作，力争为城乡提供一个干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。

（一）、多措并举抓落实，不断优化城乡人居环境

1、日常保洁和集中整治相结合，不断提升城区环卫管理水平。

（1）、日常保洁。严格执行环卫作业标准，确保生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，清运垃圾不遗撒，道路街面干净整洁，同时科学调整干扫、水扫区域，扩大机扫范围覆盖面，提高机械化作业水平；明确卫生员包抓责任区要求，划片管理，分级负责，定岗定人定时定责，实现“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”；继续推行督查评比机制，发现问题现场签发督办单，明确整改限期整改责任人，对于整改不力的严肃问责，将问题整改工作纳入年度目标责任考核。

（2）、集中整治。对城中村、城乡结合部、背街小巷、空闲地、集镇市场、伙场盘子、村前屋后、公路沿线、景点景区、园区矿区等区域和集镇僵尸车、门前乱堆乱放、乱搭乱建等现象进行拉网式的整治并建立长效管理机制。根据榆阳区净土防御战工作要求，组织开展较大规模的生活垃圾非正规垃圾堆放点整治工作。

2、督查考核和示范引领相结合，深入开展农村人居环境整治。

（1）、强化督查考核。继续推行“月检查、季评比、年考核”和多部门联合督查的工作方法，对各乡镇环卫工作开展情况进行考核评比，评比结果与经费挂钩，确保农村环境卫生整治各项工作有人抓有人管有落实。

（2）、推广典型做法。在全区镇村范围内大力推广鱼河、镇川、上盐湾等乡镇垃圾分类、垃圾兑换超市、路长制、党员责任区制、环境卫生整治示范户等成功经验和典型做法，通过示范引领，带动全区环卫工作上台阶、上水平。

（二）、调整思路优服务，全面提升环卫管理水平

1、垃圾分类示范点建设。根据榆林市垃圾分类工作安排，我局将按照“公共机构带头、试点小区引领、宣传引导激励、逐步延伸覆盖”的原则，在机关单位、学校、医院、居民小区、市场、酒店、超市、飞机场、火车站等重点区域，继续开展20个垃圾分类示范单位建设工作，在青山路街道办事处建立1个生活垃圾分类示范片区，配备分类式转运车20辆，同时配备分类式果皮箱、分类式压缩桶等分类式垃圾收容设施；将赵家峁村、白舍牛滩村、三道河则村、小纪汗村建成垃圾分类示范村，为两村各配备一辆垃圾转运车及配套的垃圾分类收容设施。

2、开展“十村示范，百村整治”行动。从2020年开始，每年打造10个示范村，100个清洁村，每个示范村配备2吨垃圾转运车1辆、2吨垃圾房箱20个，每个清洁村配备铁方箱10个，三年内将全区317个行政村全部打造成舒适、宜居的美丽乡村，为保证人员及设施设备的正常运行和维护，示范村补助10万元/年，清洁村补助5万元/年，为乡镇转运站新配备转运车4辆。同时不断加大农村垃圾收集屋、集镇垃圾压缩站等环卫基础设施的投入力度，做到户户都有垃圾桶、村村都有垃圾收集屋收集车、乡乡都有垃圾压缩站和转运车，构建“户保洁、村收集、乡转运、区处理”的垃圾处理体系。

3、积极推进厕所革命。推进厕所革命，擦亮城市文明窗口，总结梳理航宇路、长虹路公厕升级改造的成功经验和鱼河峁厕所干湿分离、孟家湾厕所微生物降解净化新理念，依次对城乡公厕进行分类改造、优化升级，对城区公厕改建第三卫生间10座，使城区公厕“星级化”表里如一，农村厕所“无害化”名副其实。

4、重大活动环境卫生保障工作。积极做好各项重大项目、活动期间的环境卫生保障工作。

（三）、加强投入重保障，提升环境卫生作业效率

1、更换环卫作业车辆。对市环卫处移交的44辆使用年限超过10年且不符合排放标准的老旧车辆进行更换，采购耗能低、智能化的新式清运、吸污、除雪车辆，提高环卫作业效率。

2、提高环卫工人待遇。想方设法提高环卫工人福利待遇，按照陕西省1800元/月的最低工资标准，争取区政府支持提高环卫工人、清运司机的工资待遇；主动联系爱心企业为环卫工人免费体检、捐赠生活用品，继续开展“最美环卫工人”网络评选活动，选树先进典型，弘扬环卫工人的拼搏和奉献精神，不断提高他们的工作积极性和社会认同感。

3、智能环卫平台建设。积极引入城市环卫智能化管理系统，建立机械化作业车辆管理系统、环卫巡查督查管理系统和垃圾运输管理系统三个模块，通过互联网+、5G通讯等技术，用“一个终端、一个APP、一个账号”即可对车辆运行、清扫保洁、餐厨垃圾收集等情况进行实时动态监控，实现对人员、车辆、油料、工作质量的实时监管，革除传统、粗犷的管理模式，提升环卫工作精细化、智能化管理水平。

4、完善清运中心建设。继续完善清运中心附属设施建设，硬化洗车场地、完善洗车平台，建设保暖洗车棚，确保车容车貌干净整洁。

5、加强基础设施建设。积极协调市上加快推进餐厨垃圾处理场、粪便处理场、再生资源回收场的建设步伐，完善环卫作业体系。

（四）、多管齐下共发展，持续巩固脱贫成果

紧紧围绕区委、区政府脱贫攻坚工作要求，坚持以激发贫困户内生动力、加强基础设施建设、寻找致富门路为立足点，通过争取政府项目资金、动员社会力量帮扶、细化党员结对帮扶等措施，不断壮大村集体产业，不断扩宽增收渠道，增加农民收入，切实改善村民生产生活条件，确保已退出的贫困村户户有固定收入，共享脱贫成果。

（五）、强化宣传营氛围，增强群众环卫参与意识

通过评选“净美庭院”“环境卫生达标户”“五好文明家庭”等多种形式，提升群众参与农村环境卫生整治的积极性、主动性和创造性；通过发放宣传资料、电视、网络、文化墙和专家讲解等方式，积极开展人居环境专项政策宣传，同时结合新时代文明实践活动和“三下乡”活动，在农村开展进校园、进村庄、进农家，整治偷倒垃圾行为为主题的“三进一整治”宣传活动，形成“教育一个孩子，带动一个家庭，影响一个村庄，文明整个社会”的联动效应，凝聚全民共同整治农村环境卫生的强大合力。

（六）、加强干部队伍自身建设

1、加大学习力度，提升队伍履职能力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续深化主题教育，

坚持对标对表区委要求和加强实践，统筹安排，做到学习和工作两手抓、两不误、两促进、两提升。

2、清退超龄人员，优化队伍年龄结构。严格按照政策要求稳妥开展超龄环卫工人和协管员清退工作，讲清政策，做好养老转移等收尾工作，确保工作不断档、空档。结合实际制定出台环卫人员管理考核办法，用制度管人，用考核激励人。

3、落实三项机制，营造干事创业新气象。把贯彻落实“三项机制”与年度目标责任考核、干部能上能下标准有机结合、统筹推进，坚持“实干导向、人岗相适”，把大局意识强、工作能力突出、学用结合好的同志，作为提拔任用及党员培养的优先考虑对象，激发干部工作活力，凝聚干事创业的“精气神”，同时修订完善《环卫工人及协管员考核管理办法》为进一步加强对环卫工人及协管员的管理，激发其工作热情和爱岗敬业内生动力，营造你追我赶、勇于担当的良好工作氛围，树立高效务实环卫队伍新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(事业单位)预算和所属下设事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位一个，二级预算单位10个，共有预算单位11个。包括：

2020年下属事业单位和2019年相比没有增减。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员137人，其中行政0人、事业127人、工勤10人。单位管理的离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。

1、2020年度本部门预算收入共计17557.54万元，其中一般公共预算拨款收入17557.54万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门预算收入较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

2、2020年度本部门预算支出共计17557.54万元，其中一般公共预算拨款支出17557.54万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门预算支出较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年度本部门财政拨款收入共计17557.54万元，其中一般公共预算拨款收入17557.54万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年财政拨款资金结转0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

2、2020年度本部门财政拨款支出共计17557.54万元，其中一般公共预算拨款支出17557.54万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款资金结转支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

（三）一般公共预算收支明细情况。

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

（1）2020年度一般公共预算拨款收入17557.54万元，较上年增加减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

（2）2020年度一般公共预算拨款支出17557.54万元，较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、本部门2020年度一般公共预算拨款支出17557.54万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）17557.54万元，较上年减少1063.45万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险等上调增加23.96万元，商品服务支出减少2.8万元（较往年下调15%）；项目支出设备购置减少1084.61万元。

较上年无增减功能科目

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出17557.54万元，其中：

工资福利支出（301）1384.78万元，主要包括(30101)基本工资532.83万元，(30102)津贴补贴70.98万元，(30107)绩效工资334.84万元，(30108)机关事业单位基本养老保险缴费171.31万元，(30109)职业年金缴费85.65万元，(30110)职工基本医疗保险缴费48.65万元，(30111)公务员基本医疗补助缴费27.54万元，(30112)其他社会保障缴费2.82万元，(30113)住房公积金110.16万元，(30199)其他工资福利支出0万元。较上年增加23.96万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调。

商品和服务支出（302）16172.76万元，主要包括(30201)办公费24.1万元，(30202)印刷费1.2万元，(30203)咨询费4万元，(30204)手续费0.8万元，(30205)水费3.7万元，(30206)电费5万元，(30207)邮电费6万元，(30208)取暖费9.6万元，(30213)维修（护）费5万元，(30218)专用材料费12.05万元，(30227)委托业务费0万元，(30228)工会经费11.02万元,(30299)其他商品和服务支出16090.29万元。较上年增加16082.59万元，原因是节约开支，公用经费下调15%，减少了2.8万元，环卫专项经费由上年资本性支出调到商品服务支出16082.59万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

资本性支出支出（310）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年度一般公共预算拨款支出17557.54万元，其中：机关工资福利支出（501）1384.78万元，主要包括（50101）工资奖金津补贴938.65万元，（50102）社会保障缴费335.97万元，（50103）住房公积金110.16万元，（50199）其他工资福利支出0万元，较上年增加23.96万元，原因是基本支出人员调资、住房公积金、医保、养老保险上调23.96万元。

机关商品和服务支出（502）90.17万元，主要包括（50201）办公经费65.42万元，（50204）专用材料购置费12.05万元，（50205）委托业务费0万元，（50209）维修（护）费5万元，（50299）其他商品和服务支出7.7万元，较上年减少2.8万元，原因是节约开支，下浮15%。

机关资本性支出（一）（503）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

机关资本性支出（二）（504）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

对事业单位经常性补助（505）16082.59万元，主要包括（50502）商品和服务支出，较上年增加16082.59万元，重新调科目，上年是（50601）资本性支出。

对事业单位资本性补助（506）0万元，主要包括无，较上年（或减少）16082.59万元，原因是本科目调到50502对事业单位经常性补助。

对个人和家庭的补助（509）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

（1）结转支出按功能分类

行政运行（2010601）0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无；

事业运行（20106501）0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

（2）结转支出按政府预算经济分类

机关工资福利支出（501）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

机关商品和服务支出（502）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

机关资本性支出（一）（503）0万元，主要包括无，较上年增加（或减少）0万元，原因是无。

（四）政府性基金预算收支情况。

1、当年政府性基金预算收支

2020年度本部门政府性基金预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2020年度本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、2019年结转的政府性基金收支

2019年度结转的政府性基金预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年度结转的政府性基金预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无2019年度结转的政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算收支

2020年度本部门国有资本经营预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020年度本部门国有资本经营预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、2019年结转的国有资本经营预算收支

2019年度结转的国有资本经营预算收入0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。

2019年度结转的国有资本经营预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无2019年度结转的国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

六、三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、2020年本部门年度三公经费支出共预算0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是本部门无三公经费。其中因公出国0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是本部门无因公出国；公务接待0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是本部门无公务接待；公务用车购置0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是本部门无公务用车；公务用车维护0万元，较上年增加（或减少）0万元（0%），原因是本部门无公务用车。

2、2020年度会议费共预算0万元，主要用于无，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无会议费。

3、2020年度培训费共预算0万元，主要用于无，较上年增加（或减少）0万元，原因是本部门无培训费。

4、2020年本部门无2019年结转的财政拨款三公经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2019年底，本部门所属各预算单位共有车辆212辆，价值6374万元（其中：财政拨款212辆，6374万元），纳入固定资产账面的设备212台，价值6374万元，其中单价20万元以上设备126台，价值5558.6万元。

2、2020年当年部门预算安排购置车辆20辆，价值1425万元，安排购置设备20台，价值1425万元，安排购置单价20万元以上设备13台，价值1355万元。

3、2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出安排购置公车和设备。

八、政府采购情况。

2020年当年本部门政府采购预算共221.31万元，其中货物类221.31万元、服务类0万元、工程类0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金0万元编入2020年部门综合预算执行，本部门2020年无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17557.54万元，政府性基金当年拨款0万元，国有资本经营预算0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

2020年本部门结转2019年财政拨款支出0万元，其中结转基本支出0万元，项目支出0万元，2020年对结转财政拨款支出进行绩效评价涉及0项目0万元，本部门2020年无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

2020年度，本部门机关运行经费预算90.17万元，主要用于（50201）办公经费65.42万元，（50204）专用材料购置费12.05万元，（50205）委托业务费0万元，（50209）维修（护）费5万元，（50299）其他商品和服务支出7.7万元，较上年减少2.8万元，原因是节约开支，下浮15%。

其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位11个，运行经费90.17万元，占机关运行经费100%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2020年，本部门结转2019年财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020年综合预算执行，本部门2020年无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

详见部门2020年预算公开附表

附件：

榆阳区环卫局2020年度部门预算公开报表.xls

榆阳区环卫局综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表.xls