榆林市榆阳区盐务管理局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

强化盐业管理、盐政执法、食盐专营和盐资源开发监管等职能，保证合格盐品的市场供应和人民群众食盐安全，促进盐资源科学开发和盐化工业健康发展。

二、2018年年度部门工作任务

1、在坚持学习教育不松懈，切实巩固理论教育学习成果方面。

2、贯彻落实盐业新体制运行，保障市场供应，确保市场稳定。

3、坚持依法行政，不断加大盐政执法力度，确保食盐市场秩序健康。

4、加强碘盐科普知识宣传，维护消费者权益，引导人民群众科学用盐理念。

5、继续巩固碘盐配给成果，不断改进和完善服务举措。

6、合理保护和开发盐资源。

7、深入推进党风廉政建设，积极构建惩治和预防腐败体系。

8、遵守行业管理规范，持续改进作风，树立盐行业良好形象。

9、完成上级布置的其他工作。

三、部门预算单位构成

我单位为一级全额预算管理单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

我单位10人事业编。实有11人，其中5人事业编，6人行政编（2人离岗），正科级3人（1人离岗）副科级2人（1人离岗）科员5人，办事员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位固定资产总量为26.53万元，其中：主要办公设备有（空调8台，4个固定电话，16台电脑，3台笔记本电脑，1台复印机，3台打印机、照相机1台，传真机1台，投影仪1台，执法记录仪2台，书柜6组，沙发1套，摄像机一台，办公桌椅16套，厨房灶具一套，四门冰箱1台，餐桌餐椅一套，）无公车，无20万元以上的设备。2018年暂时没有购买计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无绩效目标考核。预算绩效目标说明：由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入140.13（万元），预算支出140.13（万元）较2017年总预算增加12.73万元,增加主要原因为人员增加工资普调和2018年公用经费标准提高,项目经费没有增加。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款为140.13万元，较上年增加12.73万元，由于人员增加工资的普调和公用经费标准的提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款总计为140.13万元：其中工资福利支出106.42万元，商品和服务支出33.71万元。较2017年增加增加了12.73万元，其主要原因为人员增加工资普调和2018年公用经费标准提高。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分为：单位编码为：2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行140.13万元，其中人员经费106.42万元，公用经费33.71万元。2017年按照部门支出功能分类，单位编码为：2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行127.4万元，其中人员经费 96.19 万元，公用经费 31.21 万元。较上年增加了12.73万元，其主要原因是人员增加，工资普调和2018年公用经费标准的提高。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，人员分类;工资福利支出97.22万元。（基本工资39.32万元，津贴补贴9.28万元，奖金3.07万元，绩效工资37.33万元，其他社会保障缴费0.54万元，职工基本医疗缴费6.38万元，其他工资福利支出1.3万元。）商品和服务支出33.71万元。（办公费15万元，差旅费4万元，水电费2万元，邮电费0.5万元，取暖费1万元，维修费0.5万元，印刷费1万元，工会经费0.51万元，其他交通费用4.7万元，手续费0.5万元，其他商品和服务支出4万元。）对个人和家庭的补助9.2万元。（住房公积金9.2万元）较上年增加12.73万元，其主要原因为人员增加工资普调和2018年公用经费标准的提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

1.“三公经费”公务接待费2017年预算0.5万元，2018年公务接待费预算为0万元，较去年相比降低了100%，其原因是厉行节约，严格控制支出。2017年和2018年无因公出国，公务用车。

2.本部门2017年2018年无会议费。

3.本部门2017年2018年无培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本年预算33.71万元，与上年 31.21万元相比增加,增加主要原因为2018年公用经费标准提高。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：

区盐务管理局2018年公开表.xls