榆阳区老龄办2018年部门综合预算说明

榆阳区老龄办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

榆阳区老龄办工作是负责全区老龄工作

二、2018年年度部门工作任务

除做好日常工作外，重点抓以下几项工作：

1、做好2018年保健费年审和发放工作，做到应享尽享。同时与财政、监察、审计等部门联合开展专项督查，确保不出现多领冒领问题。

2、提升农村幸福院建设管理水平。2018年是实行农村幸福院星级考核评定管理第一年，要完善具体的办法措施，对已建成的幸福院全部实施星级评定，落实以奖代补办法，推动幸福院规范化发展。全年计划新建农村幸福院30个。

3、在2017年开展城区政府购买养老服务工作试点基础上，围绕市上十大战略民生养老问题出台的政策措施，制定相应的政策办法，全面进行贯彻落实。

4、根据区委深化改革工作安排部署，加快医养融合发展，积极协调区卫计部门出台医养结合融合发展的政策办法。

5、开展第二届榆阳区十大孝子表彰活动和制作农村幸福院建设成就专题片。

6、协调区民政局，推动城区社区日间照料中心与社区综合建设融合发展，进一步做好2017年3个社区日间照料中心的建设和2个区域性养老服务机构的后续工作，力争全部建成运营。

7、协调区人社局，落实市上“十大战略”加快养老服务业发展精神，为农村幸福院配备贫困户大学生公益性岗位，出台老年人长期护理保险政策办法。

8、出台榆阳区老年人优待办法。

三、部门预算单位构成

榆阳区老龄办是全额制独立的事业单位，没有下属部门，所有经费都有财政统一预算拨付。

四、部门人员情况说明

实有事业编制9个,实有事业编制在岗人员11人,其中郑世明和郑铭哲在岗不在编,郑世明编及工资在民政局, 郑铭哲退伍军人无编工资在老龄办,本单位没有管理的退休人员，老龄办职工工资都由中行统一代发。老龄办现有固定资产1217372元，都属于一般类固定资产。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位共有车辆1辆，价值11.0415万元，纳入固定资产账面的设备197台，价值1217372万元。

2018年本部门没有预算安排购置车辆、办公设备、办公场所等。无单价20万以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

（榆阳区暂时只对50万元以上项目实行绩效考评本部门不涉及50万元以上项目因此未开展绩效目标说明）

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入均为财政拨款收入，2018年财政预算拨款131.95万元，全部用于老龄事业支出，较2017年总预算减少33.02万元。（都为基本减少，减少主要原因为单位退休员工人员、工资不在本单位管理）

（二）财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款支出131.95万元，都为基本支出。包括：工资福利支出87.64万元，商品和服务支出44.31万元。较2017年总预算减少33.02万元。（都为基本减少，减少主要原因为单位退休员工人员、工资不在本单位管理）

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政预算拨款131.95万元，全部用于老龄事业支出，较2017年总预算减少33.02万元。（都为基本减少，减少主要原因为单位退休员工人员、工资不在本单位管理）

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位所吃的预算科目为：2080205-老龄事务，2018年度公共预算财政拨款支出131.95万元，都为本金财政安排的老龄事务基本支出。包括：人员经费支出87.64万元，公用经费支出44.31万元。2017年度公共预算财政拨款支出164.97万元，较2017年总预算减少33.02万元。（都为基本减少，减少主要原因为单位退休员工人员、工资不在本单位管理）

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年度公共预算财政拨款支出131.95万元，都为老龄事业基本支出。包括：人员工资福利支出87.64万元，（其中：基本工资32.47万元、津贴补贴4.4万元、奖金2.52、绩效工资33.62万元、职工医疗保险6.24万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金7.93万元）。人员工资福利支出比2017年的87.17万元，增加了0.47万元为人员工资调整增加。

商品和服务支出44.31万元，（其中：办公费19.61万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费6万元、会议费5万元、培训费5万元、工会经费0.7万元、公务用车运行维护费4万元）。商品和服务支出比2017年的47.72万元，减少了3.41万元为单位压缩了培训费、会议费、差旅费的支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

公务用车运行维护费：4万与去年持平。会议费:5万较上年增加了3万，因增加了有关养老工作方面的会议。培训费:5万较上年减少了1万，因减少了外出培训的支出。本单位本年度没有安排出国、公务接待支出与上年一致。（因业务发展需要有增有减）

（七）机关运行经费安排情况

机关运行费安排44.31万元，比2017年的47.72万元，减少了3.41万元，减少原因是单位压缩了培训费、差旅费的支出。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

三公经费：单位的因公出国出境费、公务接待费、公务用车运行维护费。

附件2-2018年度老龄办部门预算公开报表5.16.xls