一、部门主要职责
（一）负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；
（二）负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；
（三）负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。
二、2018年年度工作任务
2018年，我局将深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委区政府的统一部署，继续坚持长期作战的思想，以巩固国家卫生城市创建成果、树立环卫行业新形象为抓手，狠抓精细化管理和作业水平，扎扎实实抓好以下几项工作：
一是紧扣把榆林建成陕甘宁蒙晋最具影响力的城市定位，树立“大环卫、一盘棋”工作意识，大处着眼、小处入手，创新环卫工作机制，提高服务质量，加速提升环境卫生上档次、上水平，适应城市发展新形势、新要求。
二是严格执行作业标准，垃圾日产日清，确保垃圾不积存、道路干净整洁。同时积极开展专项整治活动，按照卫生包抓责任区，开展对新移交背街小巷、城乡结合部、城中村、空闲地的和城区绿化带、中小学生乱扔食品包装袋、餐厨垃圾管理等方面的环境卫生专项整治活动并建立长效管理机制。
三是加大监督检查力度，层层落实责任，做到人员、时间、区域、责任无缝对接，着重对主次干道、背街小巷、垃圾坡点、卫生死角清扫、保洁检查指导力度，实现“保洁全天候、管理无缝隙、责任全覆盖”，严防垃圾反弹，保证城区道路干净整洁。
四是加强环卫除雪设施设备的投入力度，降低环卫工人劳动强度，提升除雪除冰作业科学化水平，消除路面积雪结冰不能及时清理对车辆和群众出行造成的安全隐患的问题。
五是引入智能化管理系统，加强人员在岗，车辆运行和加油、清扫保洁的实时监控。
六是快速推进清运中心后期项目建设，力争年5月底前建成并投入使用。
七是稳妥地解决卫生员和协管员清退工作，进一步优化环卫队伍年龄结构，提高工作效率。
八是服务好重大活动的环境卫生保障工作。
九是加强宣传教育，提高市民素质。转变思维，开拓思路，继续利用电视、广播、电子屏、微信、微博、互联网等媒介宣传环卫工作动态和环卫相关政策法规，营造人人爱护环境的良好氛围。
三、部门预算单位构成
榆林市榆阳区环境卫生管理局成立于2011年3月，人员由市区两级原环卫处人员组成，隶属于区政府管理事业单位。正科级建制，下设8个环卫所（驼峰路环卫所、鼓 楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所、上郡路环卫所、新明楼环卫所）、两个中心（清运中心、收费中心）都是副科级建制。经费实行财政全额预算，统一到财务科报账，各环卫所、清运中心、收费中心不设账户。
四、单位人员情况说明
2017年底，单位人员局机关属于正科级建制，核定行政编制人员无，事业编制35人，实有人员35人， 领导职数1正3副；同时在榆阳区城区范围下设8个环卫所，副科级建制，每个所核定事业编制8人，核定编制总数64人，实有人数60人。清运中心核定编制数10人，实有8 人。收费中心核定编制数12人，实有人数10人。全局核定编制数121人，实有编制人员113人，34人是复转军人，有岗无编。较上年减少3人，减少了2.1%。
部门人员编制饼状图
五、部门国有资产占使用及资产购置情况说明
2017年底，我局共有机动车辆186辆，总价值895.4万元，其中20万元以上的车辆有10辆，价值423万元;专用设备累计(垃圾箱、压缩桶、果皮箱、压缩站等）5586.1万元，其中单价20万元以上的设备有5个垃圾压缩站，价值456万元;办公用房1000多平方米，计资产总价值252.3万元,全部纳入固定资产账面。较上年增加443万元，增加了7%。（其中车辆新购2台，37.3万元；垃圾箱、压缩桶、果皮箱等设备增加了405.7万元）。全部使用。2018年不预算车辆购置；预算设备购置321清运。
六、部门预算绩效目标说明
（一）我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
（二）为实现本年度部门预算绩效目标，一般公共预算当年拨款17634.09万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。榆林市榆阳区环境卫生管理局依据《榆林市榆阳区机构编制委员会关于榆阳区环境卫生管理局人员编制等事项的通知》（榆区编发【2011】31号）经费形式为财政全额预算。2018年预算是根据2017年财务决算的实际情况结合本年度本单位规划和目标任务进行了测算，总体收支预算为17634.09万元，较上年增加1003.99万元，增长率为6%。基本收支增加了23.24万元，调资、住房公积金、养老保险、共用经费都增加；项目收支增加了980.75万元，新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。具体为：
1、基本收支预算总体情况。公共预算拨款收入1213.34万元，比较上年增加了23.24万元，增加了1.95%。调资、住房公积金、养老保险、公用经费都增加。
2、项目收支预算总体情况。预算拨款收入16420.75万元（包括乡镇），比较上年度980.75万元，增加了6.35%。其中新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。
（二）财政拨款收支情况。本年度预算拨款收支为17634.09万元，较上年增加1003.99万元，增长率为6%。其中基本收支拨款增加了23.24万元，调资、住房公积金、养老保险、共用经费都增加；项目收支拨款增加了980.75万元，新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。
（三）公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。本年度一般公共预算拨款为17634.09万元，较上年增加了1003.99万元，增加了6%。其中基本收支拨款增加了23.24万元，调资、住房公积金、养老保险、共用经费都增加；项目收支拨款增加了980.75万元，新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门支出功能分类为，城乡社区环境卫生（21205），其中人员经费为1115.79万元，较上年增加了25.6万元，增长率为2.3%，调资、住房公积金、养老保险、都增加了；公用经费97.55万元，较上年减少了-2.36万元，增长率为-2.4%。项目支出为16420.75万元，较上年增长了980.75万元，增加了6.35%。其中新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。
3、支出按经济科目明细分类的明细情况。本部门按经济科目分类301工资福利支出，30101基本工资支出368.04万元，较上年增长-6.95万元，增长率-1.85%，调离3人；30102津贴补贴支出25.19万元，较上年增长了-0.55万元，增长率-2.1%，调离3人；30107绩效工资483.41万元，较上年增长了23.73万元，增长率5.16%，绩效工资增加；30110职工基本医疗保险缴费43.88万元，较上年4.28万元，增长率21.8，养老保险增加；30111公务员医疗保障缴费25.74万元，较上年增加了6.14万元，增长率31%，医疗补助增加；30201办公费23.6万元，较上年增加了-1.8万元，增长率-7%，减少开支；30202印刷费1万元，较上年增长了-7万元，增长率-87.5%，减少开支；30203咨询费4万元，较上年未变；30204手续费0.9万元，较上年增加了0.05万元，增长率5.6%，业务量增加；30205水费3万元，较上年增加了-1万元，增长率-25%，节约用水；30206电费5.1万元，较上年增加了-0.9万元，增长率-15%，节约用电；30207邮电费6万元，较上年增加了-5万元，增长率-45%，少征订其他报刊杂志；30208取暖费9万元，较上年增加了1万元，增长率12.5%，天气冷，供暖期增加；30213维修维护费5万元，较上年增加了-5万元，增长率-100%，减少开支；30218专用材料费22万元，较上年增加了22万元，增长率100%配置环卫设施；30227业务委托费4.09万元，较上年增长了4.09万元，增长率100%，新增业务；30228工会经费4.55万元，较上年增加了0.04万元，增长率0.9%，工资增加；其他商品服务支出9.31万元，较上年增加了-0.69万元，增长率-6.9%，减少开支。项目支出经济科目为50601对事业单位资本性补助16420.75万元，较上年增长了980.75万元，增加了6.35%。其中新接手城中村增加费用649万元，老山前线复转军人补缴2017年养老统筹个人部分20.75万元，工人养老统筹基数上浮331万元。
（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。本部门没有公务用车，没有因公出国，公务接待费。响应中央八项规定，不参加会议和培训等，也就不预算费用，上年度也没有。
（七）机关运行经费安排情况。机关运行经费列入基本支出公用经费97.55万元，较上年减了-2.36万元，增长率为-2.4%，调离3人，同时我局严格执行“中央八项规定”，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，促进党风廉政建设，节约开支。
（八）政府采购情况。2018年本部门政府采购预算520万元。其中货物类200万元（环卫工人单衣3550套，预算价71万元，环卫工人棉衣3550套，预算价99.4万元，协管员单衣800套，预算价30万元，压缩桶5000个，预算价200万元；累计房箱320个，预算价51万元，2T可卸式垃圾箱100个，预算价70万元）；服务类无；工程类无。
八、2018年部门综合预算公开报表（见附表）
名词解释：运行经费
运行经费：指商品服务支出，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在运行经费科目中反映）。
本单位的运行经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。
陕公网安备 61080202000167
