2018年榆林市榆阳区水务局部门预算公开

2018年榆林市榆阳区水务局部门预算公开

一、部门职责

主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全区水利、水保、水产等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全区农田水利基本建设和水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护，负责节约用水工作；负责全区渔业生产管理工作。

二、2018年水利工作主要任务

深入贯彻落实党的十九大精神，准确把握水利改革发展新要求，继续坚持“认清大背景、用好大资源、做好大规划、坚持大投入、强化大执法”治水思路，统筹水安全、水资源、水生态和水环境综合治理，扎实追赶超越、系统治水兴水、强化柔性治水、做好水利扶贫，力求在夯实农田水利设施、保障防洪排涝安全、整治水生态环境上取得新成效，为建设富裕、文明、美丽的新榆阳提供坚实的水利支撑保障。主要目标任务是：全年完成水利建设投资1.48亿元，小流域治理33平方公里，新建、改造维修农村饮水安全工程66处，除险加固淤地坝19座，发展高效节水灌溉面积1.1万亩。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有25个单位组成，包括机关本级1个、16个财政拨款全额事业单位、5个财政补助差额事业单位、2个自收自支事业单位及1个改制单位。

其中科级行政单位1个：榆阳区水务局；科级全额事业单位14个：商品粮副食品基地建设项目办公室、国家水土保持重点建设工程领导小组办公室、佳芦河世行贷款项目办公室、农村供水管理办公室、水利水保工作队、防汛抗旱指挥部办公室、水库移民管理办公室、水政水资源管理办公室、水土保持检查监督站、河口水库管理处、李家梁水库管理处、南郊抽水站、三岔湾渠管理处、榆高渠管理处；股级全额事业单位2个：水利治安办公室、水产站；科级差额事业单位5个：鱼种场、榆东渠管理处、石峁水库管理处、红石峡水库管理处、尤家峁水库管理处；科级事业单位自收自支1个：红石峡供水站；国有企业自收自支1个：水务有限公司；改制单位1个：水利机械队。

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数667人，实有人数646人。其中：榆阳区水务局编制数14人，实有人数14人；商品粮副食品基地建设项目办公室编制数13人，实有人数13人；国家水土保持重点建设工程领导小组办公室编制数10人，实有人数9人；佳芦河世行贷款项目办公室编制数8人，实有人数8人；农村供水办公室编制数10人，实有人数12人；水利治安办公室编制数6人，实有人数4人；水利水保工作队编制数67人，实有人数67人；防汛抗旱指挥部办公室编制数23人，实有人数27人；水库移民管理办公室编制数12人，实有人数12人；水政水资源管理办公室编制数77人，实有人数77人；水土保持检查监督站编制数59人，实有人数58人；鱼种场编制数25人，实有人数23人；水产站编制数10人，实有人数10人；河口水库管理处编制数15人，实有人数7人；李家梁水库管理处编制数20人，实有人数13人；榆东渠管理处编制数24人，实有人数24人；石峁水库管理处编制数16人，实有人数16人；红石峡水库管理处编制数43人，实有人数43人；红石峡供水站编制数41人，实有人数39人；尤家峁水库管理处编制数68人，实有人数68人；南郊抽水站编制数44人，实有人数43人；三岔湾渠管理处编制数40人，实有人数39人；榆高渠管理处编制数22人，实有人数20人；

2018年初，我系统实有在职人数646人，其中行政人员14人，事业人员632人，系统管理的离退休人员253人。

图一:水务系统人员情况

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆20辆，价值270.92万元。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备7314台，价值10597.1万元。截止2017年底，本部门无20万以上设备，2018年没有购买设备的计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款1340万元，因本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。

七、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2018年全年收入预算5870.4万元。其中，公用经费355.84万元；人员经费5514.56万元。收入预算数较上年减少12%，减少原因为人员减少。

2018年全年支出预算5870.4万元。其中，工资福利支出5178.02万元；商品和服务支出355.84万元；对个人和家庭的补助336.54万元。支出预算数较上年减少12%，减少原因为人员减少。

2、财政拨款收支情况

2018年度公共预算财政拨款收入5870.4万元，较2017年6734.07万元减少863.67万元，减少12%，减少原因为人员减少。

2018年度公共预算财政拨款支出5870.4万元，较2017年6734.07万元减少863.67万元，增长12%，减少原因为人员减少。

3、公共预算拨款支出明细情况

（一）支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类，科目编码为2130301行政运行230.63万元，其中人员经费168.94万元，公用经费61.69万元；支出预算数较上年减少22%，原因人员减少。科目编码为2130304水利行业业务管理5639.77万元，其中人员经费5345.62万元，公用经费294.15万元；支出预算数较上年增加5%，原因人员工资增加。

（二）支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出5178.02万元。包括：基本工资1885.45万元；津贴补贴171.58万元；奖金4.28万元；绩效工资1983.39万元；职工基本医疗补助缴费244.5万元；公务员医疗补助缴费115.84万元；其他社会保险缴费27.07万元；住房公积金469.97万元；其他工资福利支出275.94万元。支出预算数较上年增加13%，增加原因：人员工资增加。

（2）商品和服务支出355.84万元。包括：办公费112万元；印刷费7.5万元；咨询费1.5万元；手续费0.4万元；水费1万元；电费10.5万元；邮电费13.5万元；取暖费24.8万元；差旅费53.69万元；维修费16.4万元；租赁费1万元；培训费6.2万元；公务接待费2万元；专用材料费0.5万元；委托业务费0.52万元；工会经费33.51万元；公务用车运行维护费29.7万元；其他交通工具运行维护费19.02万元；其他商品和服务支出22.1万元。支出预算数较上年减少13%，减少原因：厉行节约，减少开支。

（3）对个人和家庭的补助支出336.54万元。包括：抚恤金23.15万元；生活补助38.43万元；其他对个人和家庭的补助274.96万元。支出预算数较上年减少80%，减少原因：退休人员移交养老经办中心，经费不预算。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

（1）公务接待费支出2万元（水务局2万元）。公务接待费比去年减少20%，主要原因是按照中央“八项规定”，进一步落实厉行节约政策，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

（2）公务用车运行维护费支出29.7万元。包括：项目办4万元；佳芦办4万元；重点办4万元；防汛办4万元；河口水库4万元；榆高渠1.2万元；水监站3万元；三岔湾1.5万元；农村供水办4万元。

公务用车运行维护费比去年减少34%，主要原因为严格遵守国家政策，减少车辆运行开支。

（3）本部门2017、2018年均未预算安排出国费用及会议费。

（4）培训费支出6.2万元。包括：李家梁水库0.4万元；水利队2万元；水产站2.5万元；三岔湾0.5万元；移民办0.8万元。

上年预算培训费为1.5万元，相比去年增加313%，由于本年专业技术人员增加，业务培训增多。

（5）2018年度机关运行经费预算61.69万元，较上年增加1%；增长原因为人员工资调整。

（6）政府采购经费：无此项预算费用。

（7）本年上年无因公出国 。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费：本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

九、2018年部门综合预算公开报表（见附表）

附件-2018年度部门预算公开报表格式.xls

                                                      榆阳区水务局

                                                    二0一八年三月十三日