一、部门主要职责
1、领导全区共青团工作。
2、领导和指导全区青少年社会团体的工作，参加民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青年利益相关的工作。
3、组织全区团员青年在振兴榆阳区经济和西部大开发中发挥先锋突击队作用。
4、参与青少年法规制度的起草、实施、监督等工作。
5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等各项工作，为区委、区政府青年工作决策提供依据。
6、负责全区共青团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团的干部；创建、管理青少年教育，培训基地。
7、负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和组织阵地建设，培养、选拔、表彰 推荐优秀青年。
8、负责全区青年统战工作。
9、负责组织、指导全区各级共青团组织搞好青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。
10、完成区委、区政府和团市委交办的其它各项任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、组织全区青年学习贯彻落实党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，进一步加强和改进青少年思想政治工作。
2、以增强基层组织活力为重点，切实加强团的自身建设。一是继续深化非公组织建团；二是加强农村和社区团建工作。
3、积极参与生态环境保护活动。以“保护母亲河”为主题，在小纪汗植树基地开展“青少年植绿护绿公益活动”。
4、引导青年树立符合时代要求的创新意识，制定有利于青年创新的政策，搭建有利于青年创新的平台。
5、持续深入实施青年增收成才行动，推动社会主义新农村建设。开展农村青年致富带头人的培训工作。
6、广泛组织企业、乡村、社区青年深入开展团的品牌活动，充分发挥团组织服务功能。
7、深入推进全区青年创业小额贷款工作。
8、加强“青年就业创业见习基地”建设。
9、有效提升为青少年服务水平。全面推进我区青年服务中心工作，依托青年服务中心，加强对街道、社区的服务引导工作。组织策划暑假夏令营活动，培养青少年教育意识及团队合作精神。
10、搭建青少年成长需求和利益诉求平台。深化 “青少年维权岗”创建活动。
11、开展网上共青团建设。加强新媒体微信公众平台“亲青榆阳”建设，在网络上开展青少年专题教育活动，在网络上引导青少年。
三、部门预算单位构成
共青团榆阳区委为财政全额预算单位，无下属单位，经费编制主要以共青团榆阳区委工作人员为主。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政3人，事业1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属行政单位纳入固定资产账面的设备12台，价值4.64万元，本部门无20万元以上设备。其中固定电话3部，台式电脑4台，复印机2台，打印机3台。本部门公务用车已按照公务用车制度改革的要求，将公车交于政府统一拍卖，现无公务用车。2018年本部门无购买公务用车和设备的计划。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
1、2018年部门预算总收入为75.64万元，全部为公共预算财政拨款收入,2017年总收入为80.72万元，较2017年总预算减少5.08万元，减幅为6.29%。主要原因是开展活动减少购买必需商品以及工作过程中提供服务的经费。
2、2018年部门预算总支出为75.64万元，较2017年总预算减少5.08万元，减幅为6.29%。主要原因是开展活动减少购买必需商品以及工作过程中提供服务的经费。
（二）财政拨款收支情况
2018年度公共预算财政拨款支出75.64万元，比2017年减少5.08万元。主要原因是开展活动减少购买必需商品以及工作过程中提供服务的经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年度一般公共预算拨款收支75.64万元，比2017年减少5.08万元。主要原因是开展活动减少购买必需商品以及工作过程中提供服务的经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年度预算人员经费35.27万元，比2017年人员经费增加1.1万元，同比增加3.2%。主要原因是工资科目进行调整，导致人员经费增加。2018年预算公用经费32.37万元，同比增加18.82万元。主要原因是我委开展常规性活动经费2018年预算计入公用经费中。2018年预算项目经费8万元，2017年项目经费33万元，同比减少75.76%。主要原因是我委开展常规性活动经费2018年预算计入公用经费中，2018年预算项目主要用于专题开展青年志愿服务活动和西部计划志愿者补助。
科目2012901（行政运行）2018年预算67.64万元，相较上年增加了19.92万元，同比增加41.74%。主要原因是工资科目进行调整，人员经费中增加绩效工资3.55万元，开展常规性活动计入办公经费中，计划开展团干部培训和少先队辅导员培训，购置办公用品、订阅专业书报杂志和购买、印刷活动中需要的宣传资料的经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2018年预算总支出工资福利支出33.51万元，较2017年工资福利支出增加3.02万元，增幅为9.9%。主要原因是为工作人员缴付保险费和住房公积金。
（2）2018年商品和服务支出32.37万元，较2017年增加18.82万元，其中办公经费8万元，比2017年增加3万元，增幅为60%；印刷费7.4万元，比2017年增加4.6万元；差旅费1.5万元，比2017年增加1万元；培训费3万元，比2017年增加3万元；公务接待费0.3万元，与2017年相同；其他商品和服务支出6.5万元，比2017年增加5.5万元。主要原因是开展常规性活动计入办公经费中，购置办公用品、订阅专业书报杂志，计划开展团干部培训和少先队辅导员培训，工作人员因公出差，购买、印刷活动中需要的宣传资料和工作过程中提供服务的经费。
（3）2018年对个人和家庭的补助支出1.76万元，较2017年减少1.92万元，减幅为109.1%。原因是住房公积金转入工资福利。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况
1.部门三公经费支出预算编制情况
2018年三公经费预算接待费0.3万元，2017年三公经费预算接待费0.3万元。2018年三公经费预算无公务用车费用，2017年三公经费预算公务用车费用1.6万元，比2017年减少1.6万元。2018年三公经费预算无因公出国费，2017年三公经费预算无因公出国费。主要原因是由于2015年公车改革，部门公车进行上缴，现无公务用车，我委进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
2.部门会议费支出预算编制情况
本部门2018年无会议费支出预算，并已公开空表。2017年无会议费支出预算。原因是我委进一步落实厉行节约有关规定，减少会议支出。
3.部门培训费支出预算编制情况
2018年培训费预算为3万元，2017年无培训费预算，比2017年增加3万元。主要原因是计划开展全区基层团干部培训和全区少先队辅导员培训。
（七）机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费32.37万元， 其中办公经费22.07万元，比2017年增加17.07万元；培训费3万元，比2017年增加3万元；委托业务费0.5万元，比2017年增加0.5万元；公务接待费0.3万元，与2017年相同；其他商品和服务支出6.5万元，比2017年增加5.5万元。主要原因是购置办公用品、订阅专业书报杂志，计划开展团干部培训和少先队辅导员培训，购买活动中需要的宣传资料和工作过程中提供服务的经费。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
陕公网安备 61080202000167
