榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1、拟定园区建设总体发展规划并组织实施；

2、研究和提出园区开发建设的体制和政策；

3、负责园区的土地开发和基础设施的规划建设和维护管理；

4、负责招商引资和对外经济技术合作；

5、负责园区国有资产的经营管理和基础设施建设资金融资工作；

6、负责园区的人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设和社会事务管理工作，负责入驻园区企业的协调服务工作；

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2018年主要任务及目标

1、2018年计划完成实现工业总产值177.5亿元，税收14.6亿元，固定资产投资12.3亿元；

2、完成园区总体规划修编，启动园区环评和新材料产业专项规划的编制工作；

3、着力发展精细煤化工产业项目，重点推动兖州煤业榆林能化公司年产50万吨DMMn（柴油添加剂）项目；

4、推进榆林市榆阳区聚钛煤炭公司聚钛铁路专用线项目、陕西红杉集团曹家伙场铁路集装站项目和聚钛智能物流园项目；

5、聚力发展与煤矿采空区综合治理及农林生态补偿相结合的光伏发电项目策划包装项目5个，引进项目1个。

三、部门预算单位构成

榆阳区金鸡滩循环经济产业园管理委员会属事业单位；财政预算全额拨款单位；从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无下属单位。

四、人员情况说明

截止2017年底，榆阳区金鸡滩循环经济产业园管委会编制15人，2018年纳入预算实有在职人员12人,全部为事业人员。其中副县1人，正科4人，副科2人，科员5人。无退休人员。

人员情况图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本部门共有一般公务用车1辆，价值17.98万元，2018年无购买计划。纳入固定资产账面的通用设备29件，价值26.96万元，纳入固定资产账面的家具、用具、装具及动植物139件，价值18.39万元。没有单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

我区暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此本次不涉及绩效目标考评，项目经费下达的同时上报绩效目标评价，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年部门预算总收入为160.8万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2017年总预算增加32.14万元,主要原因是人员增加4人，工资普调致使收入增加。

2、2018年部门预算总支出为160.8万元，较2017年总预算支出增加32.14万元,主要原因是人员增加4人，工资普调致使支出增加。

其中：工资福利支出104.42万元；商品和服务支出56.38万元。

（二）财政拨款收支情况

1、2018年财政拨款总收入为160.8万元，较2017年增加32.14万元,主要原因是人员增加4人，工资普调致使收入增加。

2、2018年部门预算总支出为160.8万元，较2017年总预算支出增加32.14万元,主要原因是人员增加4人，工资普调致使支出增加。

其中：工资福利支出.104.42万元；商品和服务支出56.38万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年度公共预算财政拨款支出160.8万元，较2017年增加32.14万元，主要原因是人员增加4人，工资普调致使支出增加。全部为基本支出，较2017年增加32.14万元，主要原因是人员增加4人，工资普调致使支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

（1）“其他发展与改革事务支出”经费支出160.8万元，全部为基本支出，较上年增长32.14万元，原因是工资福利支出增加，调整预算，其中：工资福利支出104.42万元，商品和服务支出56.38万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款（经济分类）支出情况：

（1）一般公共服务经费支出160.8万元，全部为基本支出，较上年增长32.14万元，原因是工资福利支出增加，调整预算。其中包括：工资福利支出104.42万元，较2017年增加了32.14万元，原因是人员变动，工资福利支出增加，致使支出增加；商品和服务支出56.38万元，保持上年水平不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况

2018年度部门预算公务接待费用0万元、较2017年减少1万元，原因是节省开支，预算调整。因公出国经费0元、培训费0元、会议费0元、公务用车运行维护费4万元，维持上年水平不变。

（七）机关运行经费安排情况

（2）机关运行经费为160.8万元，上年机关运行经费为128.66万元，较上年增长32.14万元，原因是工资福利支出增加，调整预算。

（八）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房群暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费是指：

（1）政府部门人员因公出国（境）经费、

（2）公务车购置及运行费、

（3）公务招待费产生的消费。

金鸡滩循环经济产业园管委会2018年度部门预算公开报表 (1)(1).xls