榆阳区卫生和计划生育局
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一)贯彻执行中、省、市、区卫生计生工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生计生事业发展规划并组织实施；起草全区卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生计生服务资源
(二)负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公卫生事件应急处置信息。
(三)按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。
(五)负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。
(七)组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。
(八)拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。
(九)拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生计生信息化建设。
(十)制定全区卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设。
(十一)制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。
(十二)承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
(十三)负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。
(十四)承办区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、统筹配置全区卫生计生资源，推进计划生育服务和医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。
2、完成星元医院扩建项目90%的工程量。
3、深化县级公立医院综合改革，推开中医院、妇保院人事薪酬制度改革。
4、认真履行健康脱贫办公室工作职责，有效开展工作，完成本部门或下属单位干部驻村联户扶贫工作、党员干部结对帮扶工作任务。贫困人口住院费报销比例达到90％以上（一、二级医院），贫困村标准化卫生室覆盖率达到90％。
5、新农合医保政策范围内住院费用支付比例达到75%，医疗费用增长幅度降到18%以下。
6、加强人才招聘培训，年内完成50名专业技术人员招聘工作，派送50名以上技术人员参与培训，提高优质服务能力。
7、完善分级诊疗制度，深入开展区镇一体化管理，开展个性化家庭医生签约服务。
8、全面落实新农合筹资政策，确保参合率稳定在99%以上。
9、认真开展各项公共卫生服务，严格考核兑现公共卫生服务补助。
10、推进卫生监督执法工作，加大医疗市场整治，加强民营医院监管，规范医疗服务行为。
11、加强中医药服务能力建设，促进中医健康发展。
12、建立健全爱卫工作管理长效机制，完成无偿献血工作任务。
13、加强医疗质量和医疗安全防范工作，防止重大医疗事故的发生。
14、政策外多孩率控制在3%以内，出生人口性别比控制在110以内。
15、巩固深化计生优质服务工作，开展优生促进、母亲健康工程。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有47个，包括：
1、榆阳区初级卫生保健办公室
2、榆阳区疾病预防控制中心
3、榆阳区人民政府地方病防治办公室
4、榆阳区社区卫生管理办公室
5、榆阳区卫生监督所
6、榆阳区新型农村合作医疗管理办公室
7、榆阳区药品采购与结算管理中心
8、榆阳区计划生育服务站
9、榆阳区干部职工计划生育管理办公室
10、榆阳区流动人口计划生育管理办公室
11、榆阳区青山路社区卫生服务中心
12、榆阳区上郡路社区卫生服务中心
13、榆阳区新明路社区卫生服务中心
14、榆阳区鼓楼路社区卫生服务中心
15、榆阳区航宇路社区卫生服务中心
16、榆阳区崇文路社区卫生服务中心
17、榆阳区驼峰路社区卫生服务中心
18、榆林市星元医院
19、榆林市痔瘘医院
20、榆阳区中医医院
21、榆阳区妇幼保健院
22、榆阳医院
23、榆阳区古塔卫生院
24、榆阳区巴拉素卫生院
25、榆阳区镇川卫生院
26、榆阳区红石桥卫生院
27、榆阳区马合镇卫生院
28、榆阳区鱼河卫生院
29、榆阳区耳林卫生院
30、榆阳区青云乡卫生院
31、榆阳区鱼河峁卫生院
32、榆阳区上盐湾卫生院
33、榆阳区小纪汗卫生院
34、榆阳区补浪河卫生院
35、榆阳区金鸡滩卫生院
36、榆阳区芹河卫生院
37、榆阳区岔河则卫生院
38、榆阳区牛家梁卫生院
39、榆阳区麻黄梁卫生院
40、榆阳区小壕兔卫生院
41、榆阳区刘千河卫生院
42、榆阳区孟家湾卫生院
43、榆阳区大河塔卫生院
44、榆阳区安崖卫生院
45、榆阳区清泉卫生院
47、榆阳区余兴庄卫生院
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本系统，编制数共1490人，其中行政编制16人，事业编制1474人；实有人数共1363人，其中行政16人、事业1347人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底，本部门所属事业单位共有车辆80辆，价值1131.27万元，纳入固定资产账面的设备168台，价值21248.53万元。2018年部门预算无安排购置车辆，办公场所占用53502.2平方米，价值5797.73万元。我系统20万以上设备情况如下：
（一）榆阳区人民医院：单价超过20万元设备共有62部，合计6269万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、多层螺旋CT机 ：2016年6月入账，单价948.74万元，现由ct室保管使用，运转正常；
2、1.5T磁共振，2016年5月入账，单价931.42万元，现由ct室保管使用，运转正常；
3、林巴斯胃肠镜系统，2017年8月入账，单价288.06万元，现由内窥镜保管使用，运转正常；
4、手术室设备，2016年4月入账，单价254.91万元，现由手术室保管使用，运转正常；
5、手术室设备，2016年4月入账，单价20.24万元，现由手术室保管使用，运行正常；
6、全数字化X线摄像系统，2016年4月入账，单价272.19万元，现由放射科保管使用，运转正常；
7、数字化彩色超声诊断系统20/21，2016年12月入账，单价240万元，现由超声科保管使用，运转正常；
8、西门子CT，2014年10月入账，单价226.33万元，现由ct室保管使用，运转正常；
9、多功能数字胃肠机，2016年5月入账，单价200.54万元，现由放射科保管使用，运转正常；
10、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统，2016年4月入账，单价189.82万元，现由超声科保管使用，运转正常；
11、飞利浦彩色超声诊断系统，2016年4月入账，单价182.65万元，现由超声科保管使用，运转正常；
12、全自动生化分析仪，2016年4月入账，单价179.68万元，现由检验科保管使用，运转正常；
13、官腔镜、腹腔镜，2016年4月入账，单价142.78万元，现由手术室保管使用，运转正常；
14、全自动生化分析仪，2017年7月入账，单价132.14万元，现由检验科保管使用，运转正常；
15、移动DR，2016年4月入账，单价112.34万元，现由放射科保管使用，运转正常；
16、医用分子筛中心制氧系统，2016年4月入账，单价109.28万元，现由制氧室保管使用，运转正常；
17、气动物流传输系统,2016年4月入账，单价101.67万元，现由器械科保管使用，运转正常；
18、医用空气加压氧舱，2016年4月入账，单价83.35万元，现由高压氧仓保管使用，运转正常；
19、制氧管道及配套系统，2016年4月入账，单价83.13万元，现由制氧室保管使用，运转正常；
20、全自动微生物鉴定及药敏分析系统，2017年7月入账，单价77.18万元，现由检验科保管使用，运转正常；
21、X骨密度仪，2016年8月入账，单价74.9万元，现由放射科保管使用，运转正常；
22、西门子彩超及工作站，2014年10月入账，单价73.63万元，现由超声科保管使用，运转正常；
23、移动透视拍片机，2016年4月入账，单价57.62万元，现由手术室保管使用，运转正常；
24、便携式超声诊断仪，2016年4月入账，单价56.17万元，现由超声科保管使用，运转正常；
25、全自动免疫分析仪，2016年4月入账，单价53.97万元，现由检验科保管使用，运转正常；
26、中央监护系统，2016年8月入账，单价52.68万元，现由新生儿科保管使用，运转正常；
27、中央监护系统，2016年8月入账，单价52.68万元，现由器械科保管使用，运转正常；
28、DR系统，2014年10月入账，单价49.35万元，现由放射科保管使用，运转正常；
29、新生儿急救运转系统，2017年3月入账，单价46.07万元，现由新生儿科保管使用，运转正常；
30、新生儿急救运转系统，2017年3月入账，单价46.07万元，现由新生儿科保管使用，运转正常；
31、关节镜电动刨削射频消融系统，2017年3月入账，单价45.43万元，现由手术室保管使用，运转正常；
32、新生儿急救转运呼吸机，2017年7月入账，单价42.51万元，现由新生儿科保管使用，运转正常；
33、全自动细菌分析杆菌培养检测系统，2017年7月入账，单价39.63万元，现由检验科保管使用，运转正常；
34、全景机，2016年4月入账，单价36.89万元，现由口腔科保管使用，运转正常；
35、麻醉机，2017年1月入账，单价36.67万元，现由手术室保管使用，运转正常；
36、超声刀，2016年4月入账，单价35.73万元，现由手术室保管使用，运转正常；
37、双摇床配餐桌，2015年6月入账，单价34.96万元，现由器械科保管使用，运转正常；
38、麦默通乳腺微创旋切系统，2016年4月入账，单价33.32万元，现由普外科保管使用，运转正常；
39、新生儿运转设备2016年4月入账，单价32.78万元，现由新生儿科保管使用，运转正常；
40、高准度微量元素分析仪. 2016年4月入账，单价32.38万元，现由儿保中心保管使用，运转正常；
41、脑地形图仪，2016年8月入账，单价32.2万元，现由儿内二科保管使用，运转正常；
42、尿液分析流水线，2016年4月入账，单价32.18万元，现由检验科保管使用，运转正常；
43、五分类血球仪，2016年4月入账，单价31.51万元，现由检验科保管使用，运转正常；
44、全自动血凝仪，2016年4月入账，单价31.51万元，现由检验科保管使用，运转正常；
45、柴油发电机组，2016年4月入账，单价30.99万元，现由总务科保管使用，运转正常；
46、母乳成份分析仪，2016年4月入账，单价27.56万元，现由儿保中心保管使用，运转正常；
47、BT型步态版瘫痪站立训练家，2017年3月入账，单价27.2万元，现由康复医学科保管使用，运转正常；
48、救护车，2016年4月入账，单价25.86万元，现由车队保管使用，运转正常；
49、救护车，2016年4月入账，单价25.86万元，现由车队保管使用，运转正常；
50、婴幼儿肺功能仪，2016年4月入账，单价25.81万元，现由儿内一科保管使用，运转正常；
51、全自动血流变仪，2016年4月入账，单价25.48万元，现由检验科保管使用，运转正常；
52、冷光源肛镜，2014年10月入账，单价24.98万元，现由痔瘘科保管使用，运转正常；
53、多点多轴悬吊系统，2017年3月入账，单价24.65万元，现由康复医学科保管使用，运转正常；
54、飞利浦金科威中央监护系统，2016年4月入账，单价24.14万元，现由儿童重症保管使用，运转正常；
55、血培养，2016年4月入账，单价23.47万元，现由检验科保管使用，运转正常；
56、电子肠镜，2016年4月入账，单价21.59万元，现由内窥镜室保管使用，运转正常；
57、多功能激光仪，2016年4月入账，单价21.45万元，现由康复医学科保管使用，运转正常；
58、臭氧仪，2014年10月入账，单价21.16万元，现由内一科保管使用，运转正常；
59、输尿管硬镜，2017年1月入账，单价20.5万元，现由手术室保管使用，运转正常；
60、听力筛查仪，2016年11月入账，单价20.45万元，现由儿保中心保管使用，运转正常；
61、电子图像处理器，2016年4月入账，单价20.45万元，现由内窥镜保管使用，运转正常；
62、核磁高压注射器，2016年4月入账，单价20.11万元，现由ct室保管使用，运转正常；
（二）榆阳区星元医院:单价超过20万元设备共有38部，合计9536万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、核心交换机：于2013年11月经财政局招标采购，单价530,000.00元，2013年11月财务入账，入账凭证号2013-11-188，现由信息管理中心保管使用，运转正常；
2、核心交换机：于2013年11月经财政局招标采购，单价530,000.00元，2013年11月财务入账，入账凭证号2013-11-188，现由信息管理中心保管使用，运转正常；
3、蓝韵PACS软件：于2014年12月经财政局招标采购，单价1,020,000.00元，2014年12月财务入账，入账凭证号2014-12-245，现由信息管理中心保管使用，运转正常；
4、美的中央空调：于2011年9月经财政局招标采购，单价598,588.00元，2011年9月财务入账，入账凭证号2011-9-86，现由采供科保管使用，运转正常；
5、高压配电柜变压器：于2010年12月经财政局招标采购，单价914,903.94元，2010年12月财务入账，入账凭证号2010-12-144，现由总务科保管使用，运转正常；
6、锅炉开口费：于2008年12月经财政局招标采购，单价1,085,040.00元，2008年12月财务入账，入账凭证号2008-12-128，现由总务科保管使用，运转正常；
7、腹腔镜及超声刀：于2012年8月经财政局招标采购，单价1,630,000.00元，2012年8月财务入账，入账凭证号2012-8-168，现由手术室保管使用，运转正常；
8、眼科手术显微镜：于2012年5月经财政局招标采购，单价1,070,000.00元，2012年5月财务入账，入账凭证号2012-5-106，现由手五官科保管使用，运转正常；
9、手术显微镜：于2013年4月经财政局招标采购，单价1,157,000.00元，2013年4月财务入账，入账凭证号2013-4-101，现由手术科保管使用，运转正常；
10、便携式彩超：于2013年6月经财政局招标采购，单价1,225,000.00元，2013年6月财务入账，入账凭证号2013-6-22，现由B超室保管使用，运转正常；
11、彩色多普勒超声诊断仪：于2007年8月经财政局招标采购，单价1,280,000.00元，2007年8月财务入账，入账凭证号2007-8-158，现由B超室保管使用，运转正常；
12、彩超：于2016年1月经财政局招标采购，单价1,360,000.00元，2016年1月财务入账，入账凭证号2016-1-251，现由B超室保管使用，运转正常；
13、彩超：于2006年7月经财政局招标采购，单价1,680,000.00元，2006年7月财务入账，入账凭证号2006-7-10，现由B超室保管使用，运转正常；
14、彩色多普勒超声诊断仪：于2011年5月经财政局招标采购，单价1,750,000.00元，2011年5月财务入账，入账凭证号2011-5-167，现由B超室保管使用，运转正常；
15、彩色多普勒超声诊断仪：2004年1月经财政局招标采购，单价1,880,000.00元，2004年1月财务入账，入账凭证号2004-1-10，现由B超室保管使用，运转正常；
16、多维星超声成像系统：2007年8月经财政局招标采购，单价2,230,000.00元，2007年8月财务入账，入账凭证号2007-8-158，现由B超室保管使用，运转正常；
17、彩色多普勒超声诊断仪：2011年1月经财政局招标采购，单价2,410,000.00元，2011年1月财务入账，入账凭证号2011-1-138，现由B超室保管使用，运转正常；
18、彩超：2017年6月经财政局招标采购，单价2,880,000.00元，2017年6月财务入账，入账凭证号2017-6-25，现由B超室保管使用，运转正常；
19、实时四维彩色多普勒超声诊断仪：2015年1月经财政局招标采购，单价3,090,000.00元，2015年1月财务入账，入账凭证号2015-1-138，现由B超室保管使用，运转正常；
20、彩色多普勒超声诊断仪：2012年7月经财政局招标采购，单价3,146,000.00元，2012年7月财务入账，入账凭证号2012-7-154，现由B超室保管使用，运转正常；
21、多波长眼底激光仪器：2007年11月经财政局招标采购，单价1,490,000.00元，2007年11月财务入账，入账凭证号2007-11-71，现由五官科保管使用，运转正常；
22、眼底相机FF450：2008年4月经财政局招标采购，单价1,080,000.00元，2008年4月财务入账，入账凭证号2008-4-96，现由五官科保管使用，运转正常；
23、电子胃镜（富士能）：2009年9月经财政局招标采购，单价1,437,000.00元，2009年9月财务入账，入账凭证号2009-9-132，现由胃镜室保管使用，运转正常；
24、电子数字胃肠镜：2012年10月经财政局招标采购，单价1,880,000.00元，2012年10月财务入账，入账凭证号2012-10-42，现由胃镜室保管使用，运转正常；
25、椎间孔镜手术系统：2017年12月经财政局招标采购，单价2,389,000.00元，2017年12月财务入账，入账凭证号2017-12-295，现由手术室保管使用，运转正常；
26、光子治疗仪：2017年12月经财政局招标采购，单价1,190,000.00元，2017年12月财务入账，入账凭证号2017-12-230，现由五官科保管使用，运转正常；
27、磁共振成像系统：2012年5月经财政局招标采购，单价12,980,000.00元，2012年5月财务入账，入账凭证号2012-5-134，现由磁共振室保管使用，运转正常；
28、数字遥控诊断X射线机：2008年7月经财政局招标采购，单价1,855,000.00元，2008年7月财务入账，入账凭证号2008-7-156，现由磁共振室保管使用，运转正常；
29、16排CT机：2012年10月经财政局招标采购，单价4,560,000.00元，2012年10月财务入账，入账凭证号2012-10-45，现由CT室保管使用，运转正常；
30、多层螺旋CT机：2014年7月经财政局招标采购，单价11,799,000.00元，2014年7月财务入账，入账凭证号2014-7-152，现由CT室保管使用，运转正常；
31、柯达CR950成像系统：2006年10月经财政局招标采购，单价1,880,000.00元，2006年10月财务入账，入账凭证号2006-10-5，现由磁共振室保管使用，运转正常；
32、数字造影平板造影系统：2015年8月经财政局招标采购，单价6,990,000.00元，2015年8月财务入账，入账凭证号2015-8-113，现由磁共振室保管使用，运转正常；
33、数字化X线摄影装置：2013年1月经财政局招标采购，单价3,670,000.00元，2013年1月财务入账，入账凭证号2013-3-40，现由磁共振室保管使用，运转正常；
34、移动式C型臂X射线机：2016年12月经财政局招标采购，单价1,531,000.00元，2016年12月财务入账，入账凭证号2016-12-269，现由磁共振室保管使用，运转正常；
35、全自动酶免分析仪：2015年12月经财政局招标采购，单价1,878,000.00元，2015年12月财务入账，入账凭证号2015-12-243，现由检验科保管使用，运转正常；
36、全自动生化免疫分析系统：2010年3月经财政局招标采购，单价3,656,500.00元，2010年3月财务入账，入账凭证号2010-3-190，现由检验科保管使用，运转正常；
37、微生物培养药敏分析：2009年10月经财政局招标采购，单价1,300,000.00元，2009年10月财务入账，入账凭证号2009-10-63，现由检验科保管使用，运转正常；
38、中心供氧系统：2006年9月经财政局招标采购，单价2,326,050.00元，2006年9月财务入账，入账凭证号2006-9-80，现由设备科保管使用，运转正常；
（三）榆阳区中医医院：单价超过20万元设备共有20部，合计2620万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、16排螺旋CT机 ：2017年10月入账，单价509.8万元，型号：Optima CI520Pro，现由放射科保管使用，运转正常；
2、医用诊断X射线系统DR：2013年12月入账，单价368.5万元，型号：Definium6000，现由放射科保管使用，运转正常；
3、彩色B超：2015年10月入账，单价345万元，型号：VIVID E9，现由心电B超室保管使用，运转正常；
4、四维超声诊断仪器：2012年11月入账，单价279.8万元，型号：VoIusoE6，现由心电B超室保管使用，运转正常；
5、全自动生化分析仪：2013年8月入账，单价203.88万元，型号：ADVIA1800，现由检验科保管使用，运转正常；
6、宫腹腔镜：2015年7月入账，单价158万元，型号：OTV-S7主机，现由手术室保管使用，运转正常；
7、全数字电子胃肠镜：2015年6月入账，单价150.46万元，型号：EPX-4450HD，现由胃镜室保管使用，运转正常；
8、脊柱内窥镜（椎间孔镜）：2016年6月入账，单价138万元，型号：TH8700-030L，现由手术室保管使用，运转正常；
9、医疗服务车内配置DR：2016年1月入账，单价80.6万元，现由基层医疗队保管使用，运转正常；
10、电子胃肠镜：2013年8月入账，单价62万元，型号：EG-250WM5，现由胃镜室保管使用，运转正常；
11、C型臂：2013年12月入账，单价51.9万元，型号：PLX7000A，现由手术室保管使用，运转正常；
12、中心供氧负压及呼吸系统：2016年10月入账，单价39.19万元，现由后勤部保管，临床科室使用，运转正常；
13、血球分析仪：2017年5月入账，单价36.3万元，型号：BC-5390，现由检验科保管使用，运转正常；
14、全自动血凝分析仪：2016年6月入账，单价34.55万元，型号：CA-600，现由检验科保管使用，运转正常；
15、全自动尿沉渣分析仪：2016年6月入账，单价34.4万元，型号：EH-2080B，现由检验科保管使用，运转正常；
16、射频控温热凝器：2014年12月入账，单价34万元，型号：R-2000BD 2，现由手术室保管使用，运转正常；
17、全自动生化分析仪：2007年10月入账，单价28万元，型号：BS-300，现由检验科保管使用，运转正常；
18、麻醉机：2014年12月入账，单价25.47万元，型号： FabiusPlus，现由手术室保管使用，运转正常；
19、低温等离子灭菌器：2017年6月入账，单价20.15万元，型号：YDQ-120，现由供应室保管使用，运转正常；
20、男性性功能检测仪：2016年6月入账，单价20万元，型号：SW-3600，现由男性科保管使用，运转正常；
（四）榆林市痔瘘医院 ：单价20万元以上的固定资产共1件，价值50万元：
1、百康生物共振治疗仪，500000元（伍拾万元整）。
（五）榆阳区上郡路社区卫生服务中心：单价超过20万元设备共有3部，价值76万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、全自动五分类细胞分析仪：于2014年6月经财政局招标采购，单价348000元，2014年6月财务入账，入账凭证号2014-6-14，现由化验室保管使用，运转正常；
2、糖化血红蛋白仪：2013年3月经财政局招标采购，单价429000元，2013年3月31日财务入账，入账凭证号2013-3-6，现由化验室使用，运转正常；
3、全自动血凝仪：2017年8月经财政局招标采购，单价241000元，2017年8月30日入账，入账凭证号2017-8-7，现由化验室保管使用，运转正常；
（六）榆阳区航宇路街道办事处社区卫生服务中心：单价20万元以上的设备共2部，价值113.6万元
1、数字化医用X射线---64.6万元
2、彩色B超一台---49万元。
（七）榆阳区驼峰路社区卫生服务中心：单价20万元以上的设备共2件，价值65万元：
1、 B超机，440000元（肆拾肆万万元整）。
2、 燃气锅炉及辅助设备，210000元（贰拾壹万元整）。
（八）榆阳区小纪汗镇卫生院：单价20万元以上的设备共1件，价值64万元：
1、彩色B超一台，型号GElogv3，价格640000元（肆拾玖陆拾肆万元整），2016年12月购入，运转正常。
（九）榆阳区补浪河乡卫生院：单价20万以上设备共1件，价值21.9万元
1、2017年调拨入彩色多普勒超声系统1台，型号为DC-33，价值为21.9万元，已入账 。
（十）榆阳区小壕兔乡卫生院：单价20万元以上设备共1件，价值23万元：
1、彩色多普勒超机及工作站，230000元（贰拾叁万元整）。
（十一）榆阳区巴拉素镇中心卫生院：单价20万以上设备1台，价值21.9万元
1、2017年调拨彩色多普勒超声系统1台，型号为DC-33，价值为21.9万元，已入账 。
（十二）榆阳区镇川镇中心卫生院：单价20万以上设备3台，价值303.3万元
1、2014年自购DR机一台，价值为93.8万元。
2、2013年自购生化分析仪一台，价值20.5万。
3、2015年自购多普勒彩超一台，价值189万。
（十三）榆阳镇中心卫生院：单价超过20万元设备共有10部，合计694万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、B超机两台：于2014年9月经财政局招标采购，单价368335元，2014年9月财务入账，入账凭证号2014-9-16，现由B超室保管使用，运转正常；
2、共振过敏治疗仪：2011年1月经财政局招标采购，单价480000元，2011年1月30日财务入账，入账凭证号2011-01-12，现由综合门诊使用，运转正常；
3、胃肠镜：2013年11月经财政局招标采购，单价698000元，2013年11月30日入账，入账凭证号2013-11-28，现由胃镜室保管使用，运转正常；
4、全自动生化分析仪：2013年6月由财政局招标采购，单价378000元，2013年6月30日财务入账，入账凭证号2013-6-18，现由化验室管理使用，运转正常；
5、医用X射线机两台：2016年11月由财政局招标采购，单价235000元，2016年11月30日财务入账，入账凭证号2016-11-30，现由放射科管理使用，运转正常；
6、全自动放射机：2012年7月由财政局招标采购，单价955000元，2012年7月30日财务入账，入账凭证号2012-7-23，现由放射科管理使用，运转正常；
7、B超机：2014年9月由财政局招标采购，单价1955000元，2014年9月30日财务入账，入账凭证号2014-9-16，现由B超室管理使用，运转正常；
8、呼吸机：2013年3月由财政局招标采购，单价265000元，2013年3月31日财务入账，入账凭证号2013-3-10，现由手术室管理使用，运转正常；
9、X射线系统放射机：2016年11月由财政局招标采购，单价749000元，2016年11月30日财务入账，入账凭证号2016-11-30，现由放射室管理使用，运转正常；
10、污水处理一体机：2017年8月由财政局招标采购，单价286000元，2013年6月30日财务入账，入账凭证号2017-8-17，现由院部管理使用，运转正常；
（十四）榆阳区疾病预防控制中心：单价超过20万元设备有4部，合计158.73万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、原子吸收光谱仪：于2016年7月经财政局招标采购，型号：NOVAA400PBU、单价498000元，2016年10月31日财务入账，入账凭证号2016-10-32，现由卫检科保管使用，运转正常；
2、500mA医用诊断X线机：2013年3月经财政局招标采购，品牌：万东、单价559800元，2013年3月31日财务入账，入账凭证号2013-03-11，现由体检科保管使用，运转正常；
3、气象色谱仪：2009年由省疾控中心调拨至我单位，型号：GL-2014、单价247500元，2015年12月31日入账，入账凭证号2015-12-01，现由卫检科保管使用，运转正常；
4、电梯：2012年4月由财政局招标采购，品牌：西继、单价282000元，2012年4月28日财务入账，入账凭证号2012-04-19，现由总务科管理使用，运转正常；
（十五）榆阳区妇幼保健院：单价超过20万元设备共有10台，合计564.40万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、生化分析仪一台：型号：BS-300型、单价31.8元，2009年7月25日入账，入账凭证号2009-7-71，现由检验科保管使用，运转正常；
2、新生儿专用常频呼吸机一台：型号：BABYYLONG8000PL型、单价40万元，2014年10月25日财务入账，入账凭证号2014-10-6，现由新生儿科保管使用，运转正常；
3、神经肌肉刺激治疗仪一台：型号：PHENIXB4型、单价39.8万元，2014年10月25日财务入账，入账凭证号2014-10-6，现由新生儿科保管使用，运转正常；
4、低温等离子灭菌器一台：2015年12月由财政局招标采购，单价22万元，2015年12月25日财务入账，入账凭证号2015-12-6，现由设备科保管使用，运转正常；
5、半自动细菌鉴定仪一台：2016年2月由财政局招标采购，型号：,ATB1525EXPERESSION型，单价26万元，2016年3月25日财务入账，入账凭证号2016-3-9，现由检验科保管使用，运转正常；
6、五分类血球仪一台：2016年由财政局招标采购，型号：BC-6800型，单价65万元，2016年3月25日财务入账，入账凭证号2016-3-9，现由检验科保管使用，运转正常；
7、血凝仪一台：2016年由财政局招标采购，型号CA-1500型，单价58万元，2016年3月25日财务入账，入账凭证号2016-3-9，现由检验科保管使用，运转正常；
8、全自动精液分析仪一台：2016年由财政局招标采购，型号WLJY-9000型，单价32万元，2016年3月25日财务入账，入账凭证号2016-3-9，现由检验科保管使用，运转正常；
9、人体成分分析仪一台：2016年由财政局招标采购，型号INBODY-720型，单价25万元，2016年9月25日财务入账，入账凭证号2016-9-8，现由检验科保管使用，运转正常；
10、高清电子胃肠镜系统一套：2017年12月由财政局招标采购，型号：EPX-4450HD、单价224.8万元，2017年12月25日财务入账，入账凭证号2017-12-18，现由消化内科保管使用，运转正常；
（十六）榆阳区计划生育服务站：单价超过20万元设备共有9部，合计667.70万元，现均运转良好，基本情况如下：
1、B超功能彩超：于2006年10月经财政局招标采购，单价670000元，
2、超声波妇科治疗仪：2012年12月经财政局招标采购，单价380000元，
3、全自动化学发光免疫分析仪：2012年5月年经财政局招标采购，单价204000元，2012月6日入账，现由化验室管理使用，运转正常；
4、全自动酶免工作站：2014年3月由财政局招标采购，单价650000元，2014年4月财务入账，现由化验室管理使用，运转正常；
5、 全自动生化分析仪：2014年3月由财政局招标采购，单价2030000元，2014年4月财务入账，现由化验室管理使用，运转正常；
6、全自动血液细胞分析仪：2011年6月由财政局招标采购，单价248000元，2011年8月财务入账，现由化验室管理使用，运转正常；
7、思维彩色超声诊断系统：2012年12月由财政局招标采购，单价2080000元，2013年4月财务入账，现由B超室管理使用，运转正常；
8、 孕前优生管理系统：2013年4月由财政局招标采购，单价210000元，2013年6月财务入账，现由接诊室管理使用，运转正常；
9、彩色超声浅表探头：2013年6月由财政局招标采购，单价205000元，2013年8月财务入账，现由B超室管理使用，运转正常。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门绩效目标评审涉及一般公共预算当年拨款8780万元，本次年初预算只下达人员经费和公用经费，项目经费由财政预留，因此相关项目绩效目标评审情况正在进行中。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入总计12512.16万元。2017年卫生计生（原区卫生局和区计生局）收入总计14905.05万元，2018年支出12512.16万元。2017年卫生计生（原区卫生局和区计生局）总支出14905.05万元，2018年较2017年相比降低了16%，支出降低的原因：一是退休人员经费转入养老保险经办中心，二是部分公用经费列入项目预算。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拔款收入总计12512.16万元。包括：公共预算财政拨款收入12512.16万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算基本收入。2017年财政拔款卫生计生（原区卫生局和区计生局）收入总计14905.05万元，2018年较2017年相比降低了16%，收入降低的原因：一是退休人员经费转入养老保险经办中心，二是部分公用经费列入项目预算。
2018年支出12512.16万元。2017年卫生计生（原区卫生局和区计生局）支出总计14905.05万元，2018年较2017年相比降低了16%，支出降低的原因：一是退休人员经费转入养老保险经办中心，二是部分公用经费列入项目预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款收入总计12512.16万元。支出总计12512.16万元，包括：基本支出12512.16万元，其中：人员经费支出12019.6万元，公用经费支出492.56万元。2017年卫生计生（原区卫生局和区计生局）基本支出总计14905.05万元，其中人员经费支出13882.92万元，公用经费支出1010.13万元。2018年较2017年相比人员经费降低了13%，公用经费降低了51%，降低的原因：一是退休人员经费转入养老保险经办中心，二是部分公用经费列入项目预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算当年拨款收入总计12512.16万元。其中医药卫生管理支出817.46万元，公立医院支出4876.43万元，基层医疗卫生机构支出4389.08万元，公共卫生支出现1743.9万元，计划生育事务支出685.29万元。2017年一般公共预算当年拨款收入总计14905.05万元。其中医药卫生管理支出832.77万元，公立医院支出6024.74万元，基层医疗卫生机构支出4864.42万元，公共卫生支出现2244.37万元，计划生育事务支出938.75万元。医药卫生管理支出较上年相比降低了1.8%，降低的原因一是退休人员转入养老保险经办中心，二是部分公用经费列入项目预算。公立医院支出较上年下降了19%、降低的原因是退休人员转入养老保险经办中心。基层医疗卫生机构支出较上年下降了9.8%、降低的原因是退休人员转入养老保险经办中心。公共卫生支出较上年相比下降了22%，降低的原因是退休人员转入养老保险经办中心。计划生育事务支出较上年相比下降了27%，降低的原因是退休人员转入养老保险经办中心。
3.支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，2018年一般公共预算当年拨款收入总计12512.16万元。2017年一般公共预算当年拔款收入总计14905.05万元，增减变化原因如下：
一、工资福利支出11998.96万元，2017年工资福利支出10748.86万元。具体包括：1、基本工资支出4526.03万元，17年支出4814.01万元。较上年相比下降了5.98%，下降的原因是部分在职人员转退休。2、津贴补贴支出737万元，17年支出268.96万元。较上年相比增加了63.5%，增加的原因其他交通费列入津贴补贴预算支出。3、奖金支出385.68万元，17年支出336.98万元，较上年增长12.6%，增长的原因是人员工资的增加，提高了奖金发放标准。4、社会保障缴费809.28万元，17年867.87万元，较上年相比下降了6.7%，下降的原因是部分在职人员转退休。5、绩效工资4217.64万元，17年4421.83万元，较上年相比下降了4.6%，下降的原因是部分在职人员转入退休。6、其他工资福利支出328.55万元，17年39.21万元，较上年相比增加了88%，增加的原因是17年补发工资列入其他工资福利支出。
二、商品和服务支出492.56万元，2017年商品服务支出1010.13万元。具体包括：1、办公费64.96万元，17年支出109.72万元，较17年相比下降了41%，下降的原因是部分项目列入项目支出预算；2、印刷费40万元，17年支出45.11万元，较上年相比下降了11%，下降的原因是本年减少印刷费开支。3、咨询费1万元，上年无预算安排此项支出，原因是本年新增咨询费项目。4、手续费2.44万元，17年支出1.4万元，较17年相比增加了43%，增加的原因是卫生计生机构合并，相应的手续费用增加。5、水电费33.51万元，17年支出45.9万元，较上年相比下降了27%，下降的原因是本年节少水电费开支。6、邮电费25.57万元，17年支出29.04万元，较上年相比降低12%，下降的原因是本年节省邮电费开支。7、取暖费12.55万元，17年支出6.1万元，较上年相比增加了51%，增加的原因是本年提高取暖费用。8、物业费6.8万元，17年支出25万元，较上年相比下降了72.8%，下降的原因是本年取消部分物业费。9、差旅费12.88万元，17年支出18.66万元，较上年相比下降了30%，下降的原因是本年在基本支出中减少差旅费开支。10、维修费9.77万元，17年支出18.78万元，较上年相比下降了48%，下降的原因是本年在基本支出中减少维修费用支出。11、其他交通费44.11万元，17年支出163.97万元，较上年相比下降了73%，下降的原因是部分交通费列入津贴补贴预算支出。12、会议费本年无预算，17年支出0.68万元，较上年减少的原因是本年无安排会议费支出。13、工会经费78.86万元，17年支出62.06万元，较上年相比增加了21%，增加的原因是本年人员工资增加，相应的工会经费也增加。14、培训费15.08万元，17年支出10.51万元，较上年相比增加了30%，增加的原因是本年加强培训，提高培训费支出。15、租赁费本年无预算，17年支出2.4万元，下降的原因是本年基本支出未安排租赁费支出。16、公务用车运行费本年无预算，17年支出6万元，减少的原因是本年将公务用车费统一列入津贴补贴预算支出科目。17、公务接待费0.32万元，17年支出2.1万元，较上年相比下降了84.7%，下降的原因是本年减少公务接待支出。18、专用材料费7.5万元，17年无专用材料费预算支出，增加的原因是本年将此费用列入预算支出。19、劳务费87.25万元，17年支出462.7万元，较上年相比减少了81%，下降的原因是本年部分劳务费支出列入项目支出。20、委托业务费0.68万元，17年无预算支出，增加的原因是本年细化支出项目，新增委托业务费支出。21、其他商品服务支出49.36万元，17年无商品服务支出预算，增加的原因是其他支出列入商品服务支出项目。
三、对个人和家庭的补助支出20.64万元。2017年对个人和家庭的补助支出3146.06万元（其中退休费2013.2万元、遗嘱22.47万元、六十年代精减补助0.51万元、住房公积金1095.74万元，其他对个人家庭的补助14.14万元）。较上年相比下降了99.3%，降低的原因：一是退休人员经费转入养老保险经办中心，本单位只预算退休人员医保支出经费。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）部门综合预算专项业务经费支出情况
本部门无综合预算专项业务经费支出，并已公开空表
（六）部门专项业务经费一级项目绩效目标情况
本部门基本支出无专项业务经费一级项目绩效目标，并已公开空表。
（七）部门整体支出绩效目标情况
本部门基本支出整体支出绩效目标暂未实现，并已公开空表。
（八）部门专项资金整体绩效目标情况
本部门基本支出专项资金整体绩效目标暂未实现，并已公开空表。
（九）三公经费、会议费、培训费预算情况
1. 2018年度本系统基本支出无三公经费预算，2017年卫生计生（原区卫生局和区计生局）三公经费基本支出为40.59万元，较去年下降40.59%。其中因公出国（境）支出0万元（因公出国团组0 个，人数0 人），较去年下降0 %公务用车购置费为0 万元（公务用车购置数为0 辆），较去年下降0 %；公务用车维护费为0万元（公务用车保有量80辆）17年公务用车运行维护费为6万元，减少的原因是本年将公务用车费统一列入津贴补贴预算支出科目；公务接待费0.32万元，17年支出2.1万元，较上年相比下降了84.7%，下降的原因是本年减少公务接待支出。三公经费下降的原因是:我单位严格落实中央、省、市、区关于党政机关公务接待管理规定，减少了公务接待开支；公务接待实行零增长，严格公务接待审批程序。局机关公务用车按照区委区政府要求已全部拍卖，保留下属事业单位的公务用车80辆，故公务用车运行费较去年大幅下降。
2.部门会议费支出预算编制情况
2018年基本支出无会议费预算支出，2017年基本支出会议费预算支出0.68万元，2018年较2017会议费减少的原因是，本部门精减会议，坚持实行走会，大力减少会议费支出。
3.部门培训费支出预算编制情况
2018年基本支出预算培训费支出15万元，2017年基本支出培训费预算支出10.51万元，2018年较2017培训费增加了30%，增加的原因是，2017年6月原区卫生局和原区计生局合并为区卫计局，本部门机构改革后，2018年要加大培训力度，提高工作水平，和基层业务人员服务能力。
（十）机关运行经费安排情况
机关运行经费（包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等）2018年度为236.3万元，2017年度卫生计生（原区卫生局和区计生局）为448.27万元，较上年度相比下降了211.97万元，降低了47.3%。下降的原因，我局考察市场购买商品时货比三家、选择性价比高的商品购买，减少办公经费，节约水、电的使用，从而降低机关运行经费。
（十一）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车维护费以及其他费用。
机关指部门机关及下属行政、参公单位。
陕公网安备 61080202000167
