一、部门主要职责及机构设置
本部门涉及机构改革三定方案暂未确定。
二、2019年年度部门工作任务
以乡村振兴战略为统领，以农村改革为主线，推动现代农业与产业扶贫相结合，着力抓好三个体系建设：即拓展农业功能，融合一二三产业的产业体系；以绿色、质量、品牌为导向的生产体系；以职业农民为主的新型农业经营主体培育经营体系，加快步伐向农村美、农业强、农民富的目标迈进。
（一）推进供给侧改革，调整产业结构
按照“减玉米、稳土豆、扩蔬果、优杂粮”的思路，重点突出“北草，南果，中蔬菜”，加快发展大漠蔬菜和果树产业。加快培育蔬菜产业发展优势区。抓住全省培育千亿级设施农业的战略机遇，采取设施蔬菜与露地蔬菜并举发展措施，建设“四线一中心”，即南部以鱼河为中心的温室果类蔬菜和露地红薯示范线，北部以牛家梁为中心的设施蔬菜和及露地辣椒示范线，西部以芹河、红石桥为主的设施芝麻香瓜、草莓及露地萝卜示范线，东部以青云为主的温室甜瓜及露地蔬菜示范线，城郊以叶类蔬菜为主的示范中心。2019年，蔬菜种植面积7万亩，新建设施蔬菜5000亩，重点打造巴拉素万亩沙地西瓜示范基地1个和岔河则辣椒、鱼河红薯、芹河黄花菜等三个千亩特色种植示范基地。加快发展果树产业。抓住全省苹果“北扩战略”机遇，在东南部山区重点发展以山地苹果为主的果树产业，适度发展桃、梨等时令性水果，长城沿线乡镇重点发展葡萄产业。2019年新建时令性水果示范园达到2万亩。
（二）巩固产改成果，释放改革活力
健全区乡两级产权交易服务体系。加快乡镇产权交易服务站建设，积极开展产权抵押贷款，引进商业保险公司兜底风险。探索开展农村房屋所有权、农村承包土地经营权、集体林权、“四荒”地使用权、农业知识产权、农村集体经营性资产出租等流转交易。规范农村集体经济组织管理，制定《农村集体经济组织管理办法》、《农村集体资产管理条例》等规范性文件，理顺合作社和村委会的关系，规范集体资产管理、使用、处置。通过全国农村集体经济组织赋码系统向全区农村集体经济组织更换登记证书，4月底前完成农村集体经济组织登记证书换证工作。实施“一户一田”面积20万亩。
（三）提升传统产业，发展特色种植
加快发展小杂粮产业。以东南部乡镇贫困村及川道地区为突破口，大力发展富硒谷子、富硒水稻、高粱等产业，发展高标准富硒农业1万亩，高粱、油葵等特色种植业1万亩。加快发展中药材产业。在南部山区建设广济堂中药材基地，以鱼河峁为中心，辐射上盐湾、古塔等周边乡镇，支持柴胡、黄芪、黄芩、款东花、远志等中药材发展，新建中药材生产基地1万亩。稳步提升玉米、马铃薯产业规模化、标准化种植水平，玉米面积减少到40万亩，建立百亩核心攻关田3个，示范推广旱地全膜玉米500亩。马铃薯面积稳定在30万亩，示范推广夏马铃薯2000亩。
（四）建好利益联结，抓好产业扶贫
精准落实产业项目。把产业实施项目侧重于村集体经济，重点向贫困村和改革村倾斜，产业覆盖率达到100%。建立利益联结。引导新型农业经营主体通过订单生产、资金入股、土地流转等方式，与改革村和贫困村、贫困户建立紧密合作关系。创新扶贫模式。大力推广政策驱动、龙头引领、帮带挂靠、乡村旅游、能人引领、租赁返聘、集体反哺、抱团经营等10多种可参考、复制、粘贴的产业脱贫模式。
（五）扶持经营主体，加快品牌创建
结合全省“三年百市”营销活动，打响“榆阳品牌”。加快培育冠名榆阳的区域公用品牌，重点打造榆阳马铃薯。加大品牌创建力度，申报地理标志农产品3个，认证有机农产品5个和良好农业规范农产品10个。选择一批优势的特色资源招商项目，在各种展销会、推介会或农高会上，设立特色名优产品专场推介会，扩大本区名优农产品销售渠道。充分发挥榆阳区名优特新农产品专家推荐委员会作用，为榆阳农产品代言，提高榆阳特色农产品知名度和竞争力。
（六）守住环保底线，强化农业面源污染治理
减少化肥农药污染，以榆溪河为主线，以尤家峁、红石峡两个市级饮用水源地为重点，开展有机肥替代化肥行动，示范面积1万亩。禁止高毒高残留农药使用，推广物理防治、生物防治、生物农药，示范推广生物农药防治1万亩，建立农药废弃包装物回收试点2个。加快废弃农膜回收利用。试点开展农膜以旧换新。积极争取中省市项目资金，开展耕地土壤质量修复行动，支持鼓励新型农业经营主体实施粮草轮作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括1、榆阳区农业农村局（本级）2、榆阳区农技中心，3、榆阳区园艺站，4、榆阳区农村能源技术推广站，5、榆阳区农产品监测检验中心，6、榆阳区种子管理站，7、榆阳区农产品监测检验中心，8、榆阳区农村经营管理站，9、榆阳区农业广播电视学校，10、榆阳区园艺场，11、榆阳区青云区域农业技术推广站，12、榆阳区岔河则区域农业技术推广站，13、榆阳区孟家湾区域农业技术推广站，14、榆阳区巴拉素区域农业技术推广站，15、榆阳区大河塔区域农业技术推广站，16、榆阳区镇川区域农业技术推广站，17、榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站，18榆阳区农业综合开发办公室。
2019年下属事业单位和2018年相比增加1个，为榆阳区农业综合开发办公室。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制211人，其中行政编制12人，事业编制199人，实有人员243人，其中行政12人，事业231人。单位管理的离退休人员72人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆，特种专业技术车辆3辆，价值157.07万元，（其中：财政拨款9辆，157.07万元），纳入固定资产账面的设备5269台，价值1030.69万元。无20万元以上设备。办公场所占用面积1395平米，价值290.04万元。
2019年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置设备。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将超过50万元的项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1427.45万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计4787.71万元，其中一般公共预算拨款收入4787.71万元。2019年本部门预算收入较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算收入。
（2）2019年度本部门预算支出共计4787.71万元，其中一般公共预算拨款支出4787.71万元。 2019年本部门预算支出较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计4787.71万元，其中一般公共预算拨款收入4787.71万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算收入以及2019年养老统筹财政补贴部分列入本单位预算收入。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计4787.71万元，其中一般公共预算拨款支出4787.71万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出以及2019年养老统筹财政补贴部分列入本单位预算支出。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入4787.71万元，较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算收入以及2019年养老统筹财政补贴部分列入本单位预算收入。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出4787.71万元，较上年增加2107.68万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出以及2019年养老统筹财政补贴部分列入本单位预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4787.71万元，其中：
（1）行政运行（2130101）225.05万元，较上年增加59.64万元，原因是养老统筹财政补贴部分列入本单位预算以及农业产改任务重，工作量加大。
（2）事业运行（2130104）2994.59万元，较上年增加580.17万元，原因是养老统筹财政补贴部分列入本单位预算以及新增一个事业单位（榆阳区农业综合开发办公室）。
（3）农业科技转化与推广服务（2130106）310万元，较上年增加310万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（4）农产品质量安全（2130109）20万元，较上年增加20万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（5）农业行业业务管理（2130112）283.9万元，较上年增加283.9万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（6）农村公益事业（2130126）60万元，较上年增加60万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（7）其他农业支出（2130199）125.02万元，较上年增加125.02万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
（8）其他农村综合改革（2010799）769.15万元，较上年增加769.15万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4787.71万元，其中：
工资福利支出（301）2645.83万元，主要包括基本工资829.75万元、津贴补贴109.28万元、奖金4.1万元、绩效工资858.72万元、基本养老保险313.76万元、职业年金缴费125.54万元、职工基本医疗保险缴费98.64万元、公务员医疗补助缴费50.36万元、其他社会保障缴费23.09万元、住房公积金202.83万元、其他工作福利支出29.76万元。较上年增加426.77万元，原因是养老统筹财政补贴部分列入本单位预算以及新增一个事业单位。
商品和服务支出（302）1171.13万元，主要包括办公费69.4万元、印刷费32.35万元、手续费0.95万元、水电费49.16万元、邮电费13.1万元、取暧费44.95万元、物业费21万元、差旅费55.9万元、维护费9.3万元、租赁费17万元、培训费29.95万元、公务接待费0.5万元、专用材料费18万元、劳务费16.7万元、委托业务费397.9万元、工会经费13.03万元、公务用车运行维护费34.6万元、其他交通费55.42万元、税金及附加费1万元、其他商品和福利支出190.92万元，较上年增加774.11万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
对个人和家庭的补助支出（303）201.6万元，主要包括生活补助12.83万元、其他对个人和家庭和补助支出88.77万元、个人农业生产补贴100万元，较上年增加137.65万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
资本性支出（310）769.15万元，主要包括基础设施建设769.15万元，较上年增加769.15万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出以及新增一个事业单位项目支出。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4787.71万元，其中：
机关工资福利支出（501）178.83万元，主要包括工资奖金津补贴100.09万元、社会保障缴费37.46万元、住房公积金11.52万元、其他工资福利支出29.76万元，较上年减少2040.73万元，原因是将2018年事业单位工资福利支出列入了本科目。
机关商品和服务支出（502）734.94万元，主要包括办公经费68.38万元、维修费2万元、培训费10万元、专用材料费10万元、委托业务费493.9万元、其他商品和服务支出150.66万元，较上年增加337.92万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
机关资本性支出（一）（503）769.15万元，主要包括基础设施建设769.15万元，较上年增加769.15万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出以及新增一个事业单位项目支出。
对事业单位经常性补助（505）2903.19万元，主要包括工资福利支出2467万元，商品和服务支出436.19万元，较上年增加2903.19万元，原因是2018年事业单位工资福利支出列入机关工资福利支出。
对个人和家庭的补助支出（509）201.6万元，较上年增加137.65万元，原因是2018年项目支出未纳入预算支出。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计35.1万元，较上年增加2.3万元（7%），原因是农业工作量较大，公务用车运行费增加。其中公务用车维护35.1万元，较上年增加2.3万元（7%），原因是农业工作量较大，公务用车运行费增加。本部门今年以及上年均无公务接待费、因公出国、公务用车购置预算安排。
2、本部门上年与本年均无会议费预算安排。
3、2019年度培训费共计29.95万元，主要用于精准扶贫培训任务以及职业农民培训，较上年增加16万元，原因是精准扶贫培训任务量加大以及新增职业农民培训项目。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计506.97万元，主要用于单位公用经费支出，较上年增加109.95万元，原因是农业工作量较大，公务用车运行费增加同时增加了1个下属事业单位。其中行政单位1个，运行经费70.78万元，占机关运行经费13.96%；事业单位17个，运行经费436.19万元，占机关运行经费86.04%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共398.8万元，其中货物类200万元、服务类198.8万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
