一、部门主要职责及机构设置
（一）区直工委主要职责
1.规划并指导区直机关党组织的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设工作；负责党员和党务干部及入党积极分子培训工作；负责指导、审批区直机关单位党组织的设置和换届选举工作。
2.指导区直机关党组织实施对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向区委反映领导班子和领导干部情况。
3.规划并指导区直机关党组织抓好党员的发展、转正及处理不合格党员工作；审批一般党员干部职工违反党纪的处分。
4.指导区直单位党组织配合行政领导做好思想政治工作；协调区直机关单位做好精神文明建设等各项工作。
5.配合组织部门认真搞好区直机关干部的培养和考察工作。
6.负责区直机关（单位）党员的党费收缴、管理使用工作。
7.完成区委交办的其他任务。
（二）内设机构
榆阳区直机关工委为一级财政预算部门，无内设和下属机构。
二、2019年年度部门工作任务
1、深化思想建设，抓好党员干部教育培训，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
2、加强和规范目标责任管理，严格各项党内政治生活制度的落实，做好发展党员工作，扎实推进基层党的建设。
3、以创建模范机关活动为抓手，加强区直机关干部作风建设；以廉政文化进机关活动为重点，加强区直机关反腐倡廉建设。
4、全面提升基层党组织政治功能。发挥政治引领作用,强化机关基层党组织政治功能，切实把党的政治建设落到基层。
5、加强机关党的先进建设，提高机关党务干部的综合素质和党建工作能力。
三、部门预算单位构成
2019年本部门预算只包括榆阳区直机关工委本级，无内设和下属机构，与2018年一致。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政4人，复转军人1人。单位管理的退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属行政机关单位无公务车，纳入固定资产账面的设备47台，价值19.47万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用84平方米，由区委办统一管理。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
我区暂时只对５０万以上项目实行绩效目标考评，我部门无50万元以上项目，因此不涉及绩效目标考评，以后年度会逐步推进，实现预算绩效目标全覆盖。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计87.14万元，其中一般公共预算拨款收入87.14万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
（2）2019年度本部门预算支出共计87.14万元，其中一般公共预算拨款支出87.14万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计87.14万元，其中一般公共预算拨款收入87.14万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计87.14万元，其中一般公共预算拨款支出87.14万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入87.14万元，较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出87.14万元，较上年减少10.02万元，原因是人员经费变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出87.14万元，其中：
（1）行政运行（2013101）67.14万元，较上年增加（或减少）10.02万元，原因是人员经费变动。
（2）一般行政管理事务（2013102）20万元，与上年相同。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出87.14万元，其中：
工资福利支出（301）53.05万元，主要包括基本工资16.31万元，津贴补助18.3万元，奖金1.38万元，机关事业单位基本养老保险6.56万元，职业年金缴费2.63万元，职业基本医疗保险费2.14万元，公务员医疗补助1.06万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金4.23万元，较上年减少5.29万元，原因是人员经费变动。
商品和服务支出（302）32.64万元，主要包括办公费2.5万元、印刷费1.7万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出23万元，较上年减少3.1万元，原因是根据省上政策，统一压减公用经费 5%。
对个人和家庭的补助支出（303）1.45万元，主要包括其他对个人和家庭补助支出，较上年减少1.63万元，原因是人员经费变动
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出87.14万元，其中：
机关工资福利支出（501）53.05万元，主要包括基本工资、津贴补助、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职业基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。，较上年减少5.29万元，原因是人员经费变动。
机关商品和服务支出（502）32.64万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年减少3.1万元，原因是根据省上政策，统一压减公用经费 5%。
对个人和家庭的补助（509）1.45万元，，主要包括其他对个人和家庭补助支出。较上年减少1.63万元，原因是人员经费变动。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
本部门本年度及上年度均无三公经费、会议费、培训费预算支出。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计12.64万元，主要用于于商品和服务支出，较上年减少3.32万元，原因是根据省上政策，统一压减公用经费 5%。其中行政单位1个，运行经费12.64万元，占机关运行经费100%；无事业单位；无参公单位。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
