一、部门主要职责及机构设置
涉及机构改革三定方案未确定。
二、2019年年度部门工作任务
涉及机构改革三定方案未确定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政府办本级机关预算。
本部门无2019年部门预算编制范围的二级预算单位，和2018年一致。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制88人，其中行政编制33人、事业编制55人；实有人员101人，其中行政43人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆7辆，价值189万元，纳入固定资产账面的设备1266台，价值16031.44万元，其中单价20万元以上设备2套，价值70.12万元，单价50万元以上设备1套，价值77.22万元，单价100万元以上设备2套，价值873.69万元。办公场所占用44428平方米，价值14230.34万元。
2019年部门预算未安排购置车辆，安排购置设备一批，价值45.883万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费（项目支出）纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款236万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计2406.223万元，其中一般公共预算拨款收入2406.223万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
（2）2019年度本部门预算支出共计2406.223万元，其中一般公共预算拨款支出2406.223万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计2406.223万元，其中一般公共预算拨款收入2406.223万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加减505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计2406.223万元，其中一般公共预算拨款支出2406.223万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入2406.223万元，较上年增加505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出2406.223万元，较上年增加505.623万元，原因是养老统筹、职业年金、地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出2406.223万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1968.34万元，较上年增加157.74万元，原因是养老统筹、职业年金预算到本单位。
（2）一般行政管理事务（2010302）437.883万元，较上年增加347.883万元，原因是地志办编纂经费、电子政务办外网使用维护费、事务科维修经费年初预算到本单位。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出2406.223万元，其中：
工资福利支出（301）1135.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，较上年增加190.06万元，原因是养老统筹、职业年金预算到本单位。
商品和服务支出（302）1074.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出，较上年增加133.96万元，原因是劳务人员工资增加。
对个人和家庭的补助支出（303）35.72万元，主要包括生活补助、其他对家庭和个人的补助，较上年减少15.52万元，原因是2018年年初预算时补发2017年取暖费。
资本性支出（310）118.883万元，主要包括办公设备购置，较上年增加103.883万元，原因是增加电子机房更换设备项目及办公设备。
其他支出（399）42万元，主要包括拨出经费，较上年增加42万元，原因是增加招待所运转经费。
（2）按照政府预算支出经济分类
示例：本部门2019年度一般公共预算拨款支出2406.223万元，其中：
机关工资福利支出（501）1135.35万元，主要包括工资奖金津贴社会保障缴费、住房公积金，较上年增加190.06万元，原因是养老统筹、职业年金预算到本单位。
机关商品和服务支出（502）1074.27万元，主要包括办公经费维秀（护）费委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。较上年增加较上年增加133.96万元，原因是劳务人员工资增加。
机关资本性支出（503）118.883万元，主要包括设备购置，较上年增加较上年增加103.883万元，原因是增加电子机房更换设备项目及办公设备。
对个人和家庭的补助（509）35.72万元，主要包括生活补助、其他家庭和个人的补助，较上年增加较上年减少15.49万元，原因是2018年年初预算时补发2017年取暖费。。
其他支出（599）42万元，主要包括拨出经费，较上年增加42万元，原因是增加招待所运转经费。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表”。）
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计28万元，较上年减少7万元（20%），原因主要是厉行节约、压缩三公费用。其中因公出国费0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；公务接待0万元，2018年和2019年，本部门均无公务接待经费预算； 公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门均无车辆购置经费预算，公务用车维护28万元，同上年减少7万元，原因主要是厉行节约。
2、2019年度会议费共计0万元，2018年和2019年，本部门均无会议经费预算。
3、2019年度培训费共计0万元，较上年减少0.26万元，原因是本年无相关支出。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计773.27万元，主要用于日常办公运行费用，较上年减少92.04万元，原因是本年压缩日常公用经费。其中行政单位1个，运行经费773.27万元，占机关运行经费100%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共45.883万元，其中货物类45.883万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
