一、部门主要职责及机构设置
履行档案的保管、利用职能,切实做好档案的接收和利用工作。全面推进档案资源建设、档案基础设施建设和档案信息化建设，提升档案馆的综合服务功能，使全区档案事业跃上新台阶。
榆阳区档案馆，为区委直属事业机构。2019年度本部门没有内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
1、规范档案管理，推进档案基础业务建设。
（1）进一步抓好机关和事业单位档案工作。
（2）积极探索民生档案。
（3）主动扩大服务领域，对重点建设项目档案进行监督、指导，对完工的区属重点建设项目档案组织验收，继续做好民营企业及企业改制后的档案督查指导工作，促使全区建设项目（工程）档案规范化管理。
2、注重档案收集，不断丰富馆藏资源。
（1）为改变档案馆藏单一的局面，区档案馆多方面、多渠道做好征集工作。
（2）根据《中华人民共和国档案法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》等有关规定，各部门年满十年以上的室藏档案移交同级档案部门集中管理。2019年，我局将对全区涉及机构改革的单位，采取分年度、分批次的方法全面开展档案接收工作。接收档案必须依照国档发[1987]27号《机关档案工作业务建设规范》要求执行，移交的全部档案必须经档案数字化加工。
3、加快档案信息化建设，创新档案服务模式。
4、做好档案编研工作，提高档案开发利用水平。
5、加强档案安全保障体系建设，提高档案安全保障能力。
6、做好档案人员培训工作，提高档案管理工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，榆阳区档案馆属榆阳区区委办的直属事业机构，没有下属单位。
2019年部门预算编制范围没有二级预算单位。
2019年下属事业单位和2018年相比没有变化。
四、部门人员情况说明
截止2018年底我局人员编制17人,其中行政编制0人、事业编制17人。我局属于参公事业单位，实有人员17人，其中参公事业人员14人，事业3人，单位管理的离退休人员7人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，榆阳区档案局没有车辆，纳入固定资产账面的设备25台，价值168.78万元，没有价值20万元以上的设备。没有单价50万元以上设备，没有单价100万元以上设备。办公场所占用1232平方米，价值101.7万元。
2019年部门预算没有安排购置车辆计划，没有安排购置其他设备。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将档案库存数字化项目档案信息化管理软件纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款100万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门没有预算安排扶贫项目，涉及扶贫项目资金0万元。空表已公开。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计371.3万元，其中一般公共预算拨款收入371.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较2018年175.02万元，增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。2019年度本部门预算支出共计371.3万元，其中一般公共预算拨款支出371.3万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较2018年175.02万元，增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计371.3万元，其中一般公共预算拨款收入371.3万元，基本支出234.3万元，商品和服务支出44.21万元，工资福利支出185.16万元，个人家庭补助4.93万元，项目支出137万元。政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款371.3万元收入较2018年175.02万元增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。2019年度本部门财政拨款支出共计371.3万元，其中一般公共预算拨款支出371.3万元，基本支出234.3万元，商品和服务支出44.21万元，工资福利支出185.16万元，个人家庭补助4.93万元，项目支出137万元。政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款371.3万元支出较2018年175.02万元增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计371.3万元，其中一般公共预算拨款收入371.3万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较2018年175.02万元，增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。2019年度本部门预算支出共计371.3万元，其中一般公共预算拨款支出371.3万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较2018年175.02万元，增加196.28万元，增加了112.15%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出371.3万元，其中：
（1）行政运行（2010601）234. 3万元，较2018年175.02万元增加59.28万元。本年人员经费185.16万元，2018年139.54万元，增加45.62万元，上涨了32.69%，主要原因增加工作人员，工资上调。商品服务支出本年44.21万元，2018年35.48万元，增加了8.73万元，上涨了24.61%，是单位增加了信息化专用机房的运转经费及增加人员的公用经费。
（2）档案馆（2012604）137万元，较上年增加137万元，上涨了100%,原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年项目一起下达导致上下年差别较大。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出371.3万元，其中：
工资福利支出（301）185.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年139.54万元，增加（或减少）45.62万元，上涨了32.69%原因是主要原因增加工作人员，工资上调。
商品和服务支出（302）141.21万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、业务委托费，较上年35.48万元，增加了105.73万元，上涨了297.99%。原因一是2018年年初只下达了基本支出，2019年项目一起下达导致上下年差别较大;二是单位增加了信息化专用机房的运转经费，增加人员的公用经费。
对个人和家庭的补助支出（303）4.93万元，主要包括在职人员的取暖及降温费，较上年增加4.93万元，原因是上年将这项支出列入工资福利支出，今年单列科目。
资本性支出支出（310）40万元，主要包括档案软件的购买，较上年增加40万元，增长了100%。原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年基本和项目一起下达导致上下年差别较大。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出371.3万元，其中：
机关工资福利支出（501）185.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金，较上年139.54万元，增加了45.62万元，上涨了32.69%，原因是主要原因增加工作人员，工资上调。
机关商品和服务支出（502）141.21万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、业务委托费，较上年35.48万元，增加了105.73万元，上涨了297.99%。原因一是2018年年初只下达了基本支出，2019年项目一起下达导致上下年差别较大;二是单位增加了信息化专用机房的运转经费，增加人员的公用经费。
机关资本性支出（503）40万元，主要购买档案信息化软件，比上年增加了40万元，原因是2018年年初只下达了基本支出，2019年专项经费和基本一起下达所导致。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支”。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计0.8万元（公务接待费），在2018年“三公”经费1.6万元（公务接待费)的基础上、2019年“三公”经费0.8万元（公务接待费）减少0.8万元招待费、下降50%，下降的原因减少接待节约开支。接待38批次、190人次。本单位2018年没有公务用车购置及维护费用，没有因公出国、出境。2019年也没有公务用车购置及维护费用，没有因公出国、出境。较上年没有变化。
2、2019年度会议费共计0万元，2018年和2019年，本部门均无会议经费预算。
3、2019年度培训费共计0万元，2018年预算1.8万元，较上年减少1.8万元，下降了100%，原因是单位今年没有外出培训业务。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费2019年度44.21万元，主要用于单位的办公、水、电、取暖费，较2018年度35.48万元，较上年度增加了8.73万元，增加了24.61%。增加原因是单位增加了信息化专用机房的运转经费，增加人员的公用经费。本单位没有下属单位。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共100万元，其中货物类40万元、服务类60万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
