一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：贯彻落实党中央、省市区委关于能源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对能源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻国家能源管理的法律法规及政府规章，监督能源企业执行有关法律、法规和技术规范、规程及标准；负责起草全区能源发展战略、规划和规定草案，推进全区能源体制改革，协调全区能源改革和发展重大问题。
（二）负责全区煤矿、兰炭、洗选煤、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的生产、建设、经营、技术等方面的监督管理工作；承担全区能源企业安全监管职责，编制全区能源企业安全生产规划草案，并组织实施，监督落实能源企业生产安全生产责任制。
（三）依法整顿能源企业生产、经营秩序，负责全区能源行业行政处罚和执法工作；负责全区煤矿安全生产许可证和煤矿企业主要负责人安全生产知识及管理能力考核合格证的审核上报工作；负责煤矿生产能力上报工作。
（四）负责全区能源行业安全基础管理和安全生产日常监管以及安全技术培训工作；参与制定和审查全区能源企业安全生产应急救援预案和重大事故救援指挥工作。
（五）负责全区煤炭建设项目安全监督管理工作；监督、检查煤炭企业的安全资金投入和使用情况；负责全区煤矿灾害预防工作。
（六）负责煤炭工业运行监测，实施产能、产量控制；掌握分析煤炭工业生产动态，汇集分析和发布煤炭市场信息，提供信息咨询服务。
（七）负责审查、申报全区煤矿重点建设和技改项目，组织综合开发建设和工程安全质量监督检查工作；监督检查煤炭企业执行生产建设规范、规程和标准。
（八）负责全区煤炭企业的改革工作，指导煤炭企业搞好改革、改组、改造，建立现代企业制度；负责直属企业国有资产的监管。
（九）负责全区煤矿矿区居民搬迁的规划、审查和监督等管理工作。研究提出全区煤炭营销策略和政策建议；统筹、协调、调度全区煤矿的生产和销售；负责全区煤炭企业运销、计量和票据的监督管理工作。
（十）负责全区石油储备管理工作，负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区风能、太阳能等新能源管理工作。
（十一）承担区人民政府交办的其他事项。
内设机构：2019年度本部门内设机构共8个，主要包括：1、政秘岗位2、财务岗位3、煤炭发展与生产管理岗4、安全监管岗位5、运销管理岗位6、煤转化、能源节约和新能源管理岗位7、油气开发及油气长输管道安全监管岗位8、矿区居民搬迁岗位。
二、2019年年度部门工作任务
（一）、生产任务
原煤产量1亿吨，洗煤1000万吨，兰炭100万吨；
（二）、重点建设项目
新建项目：一是大海则煤矿矿井建设及选煤厂项目。2019年计划投资14.82亿元。二是巴拉素煤矿矿井建设及选煤厂项目。2019年计划投资8亿元，矿建完成井底车场及贯通巷道施工；三是郭家滩煤矿矿井建设及选煤厂项目。2019年计划投资2.47亿元，年底取得采矿许可证，四个井筒开工建设，其中两个立井完成一期工程。
续建项目：一是大梁湾煤矿绿化项目。2019年计划投资1000万元，完成场地绿化、竣工验收；二是郝家梁煤矿基础设施建设及搬迁项目。2019年计划投资4800万元，完成地面绿化、厂区硬化等扫尾工程，启动矿区移民搬迁，进入联合试运转，年底完成竣工验收；三是曹家滩煤矿矿井建设及选煤厂项目。2019年计划投资11.5亿元，矿建工程：完成二、三期的竣工结算；四是柳巷煤矿改造工程。2019年计划投资3685万元，进入联合试运转，年底前完成竣工验收；五是方家畔煤矿资源整合（露天部分）项目。2019年计划工资2280万元，完成矿井建设、部分工业设施、机电安装和地面少量土建；六是常乐堡煤矿技改项目。2019年计划投资2000万元，完成地面生产系统安装与井下采掘及运输设备改造；七是双山煤矿进入联合试运转，年底前完成竣工验收。
前期项目：可可盖煤矿启动前置手续办理。
（三）、安全工作
一是完善煤矿工人用工机制，严把入口关，实现持证入井；二是针对煤矿传感器现场标校技术薄弱，委托中介开展传感器现场标校；三是巩固标准化建设成果，开展季度标准化考核；四是继续聘请专家开展煤矿安全诊断。
（四）、创新及重点工作
一是无煤柱开采、不留顶煤开采和地下水库建设试点工作。在神树畔、柳巷开展无煤柱开采，在大梁湾煤矿开展不留顶煤开采，在小纪汗、榆树湾煤矿开展地下水库建设试点工作；二是推进金牛、常兴、榆卜界等四处煤矿充填工作，启动永乐、麻黄梁、十八墩、二墩等四处煤矿开展充填前期工作；三是煤矿复采科研项目。在常兴煤矿开展煤矿复采试点，并对全区煤矿采进行采空区地质结构普查及论证；四是建设36处煤矿疏干水在线监测平台；五是建设双预控机制平台及安全系统软件升级改造；六是按计划完成煤矿、洗选煤场，储煤场和集运公司环保型储煤棚建设。
（五）、矿区居民搬迁
一是小纪汗煤矿井田的马合镇补浪河村、小纪汗乡井克梁村抗变形搬迁房主体完工，6月底搬迁入住；二是金鸡滩煤矿井田孟家湾乡神树湾村、小坟滩村完成搬迁选址，金鸡滩镇白舍牛滩村完成征地；三是榆树湾煤矿井田西尧则村、曹家滩村6月底搬迁；四是神树畔煤矿井田麻黄梁镇黑疙瘩村搬迁房年底入住；五是方家畔煤矿井田方家畔村完成临时过渡。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：1.榆阳区能源局本级；2.榆阳区煤炭运销管理站；3.榆阳区煤炭计量票据结算中心；4.榆阳区煤炭计量稽查大队。（详见附表17）
2019年下属事业单位和2018年相比没有变化
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制119人，其中行政编制0人、事业编制119人；实有人员240人，其中行政0人、事业220人、工勤20人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆8辆，价值103.42万元（其中：财政拨款8辆，103.42万元），纳入固定资产账面的设备402台，价值278.1万元，其中单价20万元以上设备2台，价值554万元。办公场所占用8286.05平方米，价值2589.28万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备1台，价值206.5万元，安排购置单价20万元以上设备1台，价值206.5万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款687.58万元。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1） 2019年度本部门预算收入共计4481.28万元，其中一般公共预算拨款收入4481.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门预算收入。
（2） 2019年度本部门预算支出共计4481.28万元，其中一般公共预算拨款支出4481.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门预算支出。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计4481.28万元，其中一般公共预算拨款收入4481.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加1689.64万元，原因是是经常性项目支出列入2019年年初部门财政拨款收入。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计4481.28万元，其中一般公共预算拨款支出4481.28万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门财政拨款支出。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入4481.28万元，较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门一般公共预算拨款收入。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出4481.28万元，较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门一般公共预算拨款收入。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4481.28万元，其中：
（1）资源勘探电力信息等事务—其他资源勘探业支出（2150199）4481.28万元，较上年增加1689.64万元，原因是经常性项目支出列入2019年年初部门一般公共预算拨款收入。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4481.28万元，其中：
工资福利支出（301）3403.36万元，主要包括基本工资800.53万元，津贴补贴107.21万元，绩效工资893.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费318.24万元，职业年金缴费127.3万元，其他工资福利支出783.54万元，较上年增加988.32万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险及职业年金单位部分列入单位预算以及临时驻矿人员经费列入预算。
商品和服务支出（302）763.61万元，主要包括办公费65.13万元，电费53.95万元，邮电费23.3万元，取暖费15万元，维修（护）费20万元，租赁费33.88万元，培训费25.3万元，被装购置费59.18万元，委托业务费143万元，劳务费65.65万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费用52.94万元，其他商品和服务支出67.28万元，较上年增加398.77万元，原因是新增清理取缔非法储煤场、职工制服等费用及安全生产等经常性专项经费列入所致。
对个人和家庭的补助支出（303）107.81万元，主要包括生活补助10.5万元，救助金95.1万元，其他2.23万元，较上年增加96.05万元，原因是原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金列入本类所致。
资本性支出支出（310）206.5万元，主要包括信息网络及软件购置更新，较上年增加206.5万元，原因是新增运销监管指挥台台建设费用。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4481.28万元，其中：
机关工资福利支出（501）467.19万元，主要包括工资奖金津补贴273.17万元，社会保障缴费91.66万元，住房公积金31.05万元，其他工资福利支出71.31万元，较上年增加68.06万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险及职业年金单位部分列入单位预算。
机关商品和服务支出（502）389.16万元，主要包括办公经费125.66万元，委托业务费226.5万元，较上年增加288.39万元，原因是原因是新增清理取缔非法储煤场费用及安全生产等经常性专项经费列入所致。
机关资本性支出（一）（503）206.5万元，主要包括设备购置206.5万元，较上年增加206.5万元，原因是新增运销监管指挥平台建设费用206.5万元。
对事业单位经常性补助（505）3321.59万元，主要包括工资福利支出2936.17万元，商品和服务支出374.45万元，其他对事业单位补助10.97万元，较上年增加1305.68万元，原因是原临时聘用驻矿人员以及2019年机关事业单位基本养老保险及职业年金单位部分列入单位预算所致。
对个人和家庭的补助支出（509）96.84万元，主要包括社会福利救助96.84万元，较上年增加95.7万元，原因是原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金列入本类所致。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门本年度及上年度均无国有资本经营预算拨款收支
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计40万元，较上年减少8万元（-16.7%），原因是事业单位公车改革，减少公务用车。其中因公出国0万元，较上年无变动；公务接待0万元，较上年无变动；公务用车购置0万元，较上年无变动；公务用车维护费40万元，较上年减少8万元（-16.7%），原因是事业单位公车改革，减少公务用车。
2、2019年度会议费共计2万元，主要用于预备紧急会议需要，较上年增加2万元，原因是预备紧急会议需要。
3、2019年度培训费共计25.3万元，主要用于煤矿安全监管培训及应急救援演练，较上年增加9.1万元，原因是安全生产形势严峻，需进一步加强安全监管及应急救援培训。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计389.16万元，主要用于日常公用经费及清理取缔非法储煤场专项经费支出389.16万元，较上年增加24.32万元，原因是增加清理取缔非法储煤场专项经费57万元。其中行政单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；事业单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%；参公单位1个，运行经费389.16万元，占机关运行经费100%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共143万元，其中货物类0万元、服务类143万元、工程类0万元。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
