一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的相关法律、法规和规章、政策，提出全区畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全区畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全区畜牧兽医工作年度计划并组织实施。
（二）负责全区动物疫病预防和控制工作，承担全区重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。
（三）会同相关部门开展全区畜产品质量安全监管工作，承担并组织实施畜禽定点屠宰监管、动物及动物产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作。
（四）负责全区草原生态保护建设、草原防火和草原鼠虫害防治工作，承担全区饲料工业生产和经营监督管理工作。
（五）负责指导全区畜牧业结构和布局调整，组织实施全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作。
（六）负责全区种畜禽生产经营、草种生产经营、畜禽屠宰、兽医医政等监督管理工作。
（七）负责全区畜牧兽医技术推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广，承担全区畜牧兽医人才培训、职业技能鉴定等工作。
（八）负责全区畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作，对全区畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。
（九）负责乡镇畜牧兽医工作站的业务指导和行政管理工作。
（十）承办区政府交办的其他事项。
2019年度本部门没有内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
依照部门2019年度主要工作进行文字说明
（一）职能工作
1、羊子饲养量达182万只，其中存栏112万只，出栏70万只。
2、生猪饲养量达78万头，其中存栏33万头，出栏45万头。
3、牛饲养量达6.6万头（其中奶牛达0.5万头）。
4、家禽饲养量达227万羽。
5、秸秆加工利用15万吨。
6、畜禽防疫：畜禽免疫率和耳标佩戴率均达100%，有效抗体检测合格率达70%以上。羊子布病血检5000只，奶牛布病血检率达100%。
7、畜禽检疫：活畜检疫30万头(只），定点屠宰检疫生猪5万头。奶牛结核病检验率达100%。
8、开展畜禽标准化示范创建活动,创建市级标准化示范场5个，区级标准化示范场10个。
9、做好“十乡十村十件事”畜牧项目的组织实施工作。
10、做好农村人居环境整治三年行动和“三清一改”畜禽养殖场户的粪污无害化收集、处理工作。
11、做好“直连直报”系统内养殖场粪污资源化利用项目的组织实施工作。
12、做好畜牧产业助推精准扶贫工作，以2019年计划退出贫困村为主要扶持目标，力争年内发展以土猪、土鸡为主的“一村一圈舍”村集体产业 个，同时积极推动肉牛、驴、蝎子等特色养殖业的发展。
13、组织监管榆林市榆阳区题桥畜禽无害化处理有限公司病死畜禽无害化处理工作。
14、维修改造小壕兔、孟家湾、金鸡滩等乡镇畜牧兽医站。
15、根据《榆阳区畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，完成限养区养殖场的提升改造。
16、健全完善防疫体系建设和区域性无害化处理设施，实施养殖污染防治三年行动，大力推进畜禽粪污处理和资源化利用工作，切实解决农村面源污染问题，全年改造提升40个规模养猪场粪污处理设施设备。
17、依托7个羊子人工授精站，大力推广羊子人工授精技术。引进陕北白绒山羊种羊200只，开展白绒山羊的普查鉴定工作。
（二）重点难点创新工作
1、配备先进检测设备，增加质量安全追踪服务，健全畜产品质量安全监管体系和动物强制免疫应急死亡补偿机制。
2、积极开展“三品一标”认证工作，以羊肉、土猪、牧草、羊绒为重点，推广榆阳特色畜牧品牌。
3、加强重点课题调研和工作创新研究，年内推出全市乃至全省有影响力的创新项目，或某一方面工作进入全省行业系统先进行列。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：1.榆阳区畜牧兽医局本级，2.榆阳区动物疫病预防控制中心，3.榆阳区动物卫生监督所，4.榆阳区畜牧技术推广中心。
2019年下属事业单位和2018年相比减少1个，分别是榆阳区草原工作站。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制268人，其中行政编制12人、事业编制256人；实有人员358人，其中行政12人、事业218人、工勤10人。单位管理的离退休人员118人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆7辆，价值87.75万元（其中：财政拨款7辆，87.75万元），纳入固定资产账面的设备171台，价值31.20万元，其中单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备1台，价值60万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。办公场所占用90588平方米，价值166.37万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值0万元，安排购置设备0台，价值0万元，安排购置单价20万元以上设备0台，价值0万元，单价50万元以上设备0台，价值0万元，单价100万元以上设备0台，价值0万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进专项业务绩效目标管理，已将特色产业奖补和实验示范建设、禁养区限养区清理整治等项目支出纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1450万元。
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
七、扶贫项目绩效目标说明
2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。
八、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2019年度本部门预算收入共计4185.08万元，其中一般公共预算拨款收入4185.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度本部门预算支出共计4185.08万元，其中一般公共预算拨款支出4185.08万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2019年度本部门财政拨款收入共计4185.08万元，其中一般公共预算拨款收入4185.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年结转收入0万元。2019年本部门预算支出较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度本部门财政拨款支出共计4185.08万元，其中一般公共预算拨款支出4185.08万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年结转支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（三）一般公共预算收支明细情况。
1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。
（1）2019年度一般公共预算拨款收入4185.08万元，较上年增加较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）2019年度一般公共预算拨款支出4185.08万元，较上年增加较上年增加1701.13万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4185.08万元，其中：
（1）行政运行（2130101）205.48万元，较上年增加205.48万元，原因是榆阳区畜牧兽医局单位性质调整，转为行政单位。
（2）事业运行（2130104）2609.6万元，较上年增加125.65万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（3）病虫害控制（2130108）170万元，较上年增加170万元，原因是2019年将专项资金列入部门预算。
（4）农业生产支持补贴（2130122）100万元，较上年增加100万元，原因是2019年将专项资金列入部门预算。
（5）农村公益事业（2130126）150万元，较上年增加150万元，原因是2019年将专项资金列入部门预算。
（6）其他农业支出（2130199）950万元，较上年增加950万元，原因是2019年将专项资金列入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4185.08万元，其中：
工资福利支出（301）2483.48万元，主要包括基本工资703.77万元、津贴补贴60.41万元、奖金3.87万元、绩效工资776.9万元、机关事业单位养老保险缴费273.17万元、职业年金缴费109.28万元、职工医疗保险缴费101.32万元、公务员医疗补助缴费43.86万元、其他社会保障缴费18.15万元、住房公积金176.13万元、其他工资福利支出216.62万元；较上年增加234.42万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
商品和服务支出（302）1626.48万元，主要包括办公费97.29万元、印刷费5.2万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费14.5万元、邮电费3万元、差旅费9.4万元、维修费150万元、工会经费7.97万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用1万元、其他商品和福利支出1266.88，较上年增加1379.9万元，原因是2019年将专项资金列入部门预算。
对个人和家庭的补助支出（303）75.12万元，主要包括生活补助15.48万元、其他对个人和家庭和补助支出59.64万元。
较上年增加26.41万元，原因是2019年将职业年金缴费、养老保险缴费财政部分及专项资金列入部门预算。
（2）按照政府预算支出经济分类
本部门2019年度一般公共预算拨款支出4185.08万元，其中：
机关工资福利支出（501）147.12万元，主要包括工资奖金津补贴99.86万元、社会保障缴费37.75万元、住房公积金11.51万元，较上年增加147.12万元，原因是2019年将榆阳区畜牧兽医局机构性质定位行政单位，新增行政单位预算。
机关商品和服务支出（502）53.24万元，主要包括办公经费50.74万元、会议费1万元、培训费1万元、委托业务费0.5万元，较上年增加53.24万元，原因是2019年将榆阳区畜牧兽医局机构性质定位行政单位，新增行政单位预算。
对事业单位经常性补助（505）3979.6万元，主要包括工资福利支出2119.74万元，商品和服务支出1422.24万元，其他对事业单位补助437.62万元。较上年增加3979.6万元，原因是2019年将榆阳区畜牧兽医局机构性质定位行政单位，新增行政单位预算。
对个人和家庭的补助（509）5.12万元，主要包括社会福利和救助1.35万元、其他对个人和家庭补助3.77万元，较上年增加5.12万元，原因是2019年将榆阳区畜牧兽医局机构性质定位行政单位，新增行政单位预算。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况
2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年度本部门政府性基金预算收入0万元，本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年度本部门政府性基金预算支出0万元，本部门本年及上年均无政府性基金预算收支，并已公开空表.
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年度本部门国有资本经营预算收入0万元，本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年度本部门国有资本经营预算支出0万元，本部门本年度及上年度均无无国有资本经营预算拨款收支。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。
1、2019本部门年度三公经费支出共计13万元，较上年减少4万元，原因是压缩三公经费、办公经费削减。其中因公出国0万元，2018年和2019年，本部门均无因公出国经费预算；公务接待0万元，2018年和2019年，本部门均无公务接待费预算；公务用车购置0万元，2018年和2019年，本部门均无公务用车购置费预算；公务用车维护13万元，较上年减少4万元（24%），原因是公务用车减少。
2、2019年度会议费共计1万元，主要用于全区畜牧系统工作会会议支出，较上年增加1万元，原因是上年度会议费预算安排资金较少，实际支出超出预算数。
3、2019年度培训费共计1万元，主要用于专业技术人员业务培训，较上年增加1万元，原因是上年度培训费预算安排资金较少，实际支出超出预算。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。
机关运行经费安排情况。
2019年度，本部门机关运行经费共计167.4万元，主要用于局机关及下属事业单位、乡镇兽医站的日常办公经费，较上年减少19，58万元，原因是办公经费缩减。其中行政单位1个，运行经费53.24万元，占机关运行经费32%；事业单位3个，运行经费114.16万元，占机关运行经费68%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。
政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
陕公网安备 61080202000167
